工程部工作流程修改Word下载.docx

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十二.施工现场安全文明管理规定

十三.工程质量问题（事故）处理规定

十四.工程质量验收标准

十五.竣工验收规程

十六.工程竣工验收会议表决意见（标准格式）

十七.工程部职责

附表一.工程进度资金需求申报表

附表二.周（月）施工计划表

附表三.钢材、水泥月报表

附表四.工程缺陷统计表

附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表

附表六.工程尾款申请支付表

附表七.工程质保金申请支付表

一、项目工程项目现场管理规程

一、工作范围

1．在项目部制定的年度计划指导的前提下，抓好开工前的准备及竣工后的回访维修工作。

2．负责项目部土建单位、监理单位的招标、考察报告的编写及中标单位的合同签定工作。

3．负责本项目部室外的配套工程施工单位的施工报装工作。

4．协调承包商、监理、设计及相关主管单位的工作。

5．负责对承包商（土建、配套单位）、监理单位的协调管理工作。

6．负责监督检查工程施工过程中质量、安全、进度、现场服务及成本管理工作。

7．负责工程竣工验收与移交工作。

8．负责施工单位的工程款拨付及相关签证手续。

9．对工程管理过程中的文件、资料进行收集整理、归档管理工作。

二、管理流程

1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调、控制、指挥的权利和责任。

在工程前期准备、招投标和施工合同签订后开始工作；

是唯一的施工现场组织协调部门。

2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。

3．严格执行项目部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工单位、监理单位日常工作的考核和管理。

4．主要工作程序和内容

1）．工程开工前由工程部明确栋号及配套管理分项管理责任人。

责任人接任务后，必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施及施工合同。

2）．施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议，工地会议的主要目标是：

转交业主对施工、监理管理的相关文件规定，察看施工现场，交代控制坐标点，确定工程技术交底日期和预定开工日期。

3）．工程放线定位后及时组织监理单位，业主成本管理部门测定建筑物周边线外3m以内的现场高程及所占用施工场地的现场高程，三天内必须由施工单位在原始记录的基础上用简图形式整理一式四份，会同监理单位签证后，分别上报业主成本部门和工程管理部门。

4）．工程动工后及时参加每周监理例会，传达业主对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工、监理、业主三方日常管理和技术管理中的各项事务。

会同业主成本部核签基础施工中土方进出的实际数量和基础开挖的实际深度。

5）．加强日常巡视巡检，纠正施工监理工作的错误行为。

协调配合施工单位做好主体施工。

参加各分部分项工程的验收，协调政府行政管理部门的质检安检活动，核签各分部分项验收工程的资料。

6）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核和每月25日的监理工作及工程部日常考核。

7）．工程完工后及时组织工程竣工预验收，在预验收合格的前提下，及时申请行政主要部门进行竣工验收。

8）．工程竣工验收后一个月内督促施工单位办妥备案，观察修复已交工房屋存在的缺陷，向业主售房部门移交前必须督促施工和监理单位逐户做好下述工作：

①室内清洁，玻璃干净；

②卫生试水不漏；

③下水通球检验；

④供电、电视、智能化等检验合格，箱盖完好，设施完备；

⑤门窗开启自如，关闭严密。

9）．在按上述要求检查合格后，组织监理单位和施工单位向业主指定的售房管理部门（或物业公司）分户复检合格移交，并见证移交会签，由工程部经理办理。

10）．责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：

①监理工作规划和监理月报；

②监理例会纪要和工程缺陷统计报表；

③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；

④工作联系函及工程标外签证单；

⑤开工报告。

11）．责任人必须严格遵守国家法律法规和项目部各项管理制度，服从项目部的统一管理。

二、第一次工地会议议程

会议主要内容（工程部经理主持）：

1．建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

2．建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的额授权；

3．建设单位介绍工程开工准备情况；

4．施工承包单位介绍施工准备情况；

5．建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6．总监理工程师介绍经过图纸会审后编制的监理规划的主要内容、工作程序、工作方法；

7．研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点、会议议程及主要议题；

8．关于检验批划分、材料取样计划、施工检测计划、隐蔽工程的验收设置要求，首先由施工单位提出，监理公司审核确认；

9．第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；

10．严禁在工地出现吃、拿、卡、要等不良现象，出现一次通报批评，第二次清请出工作岗位（指建设单位、监理单位工作人员）；

11．如若发现施工单位没有按施工图纸、规范施工，而监理单位、建设单位仍要求施工的，第一次通报批评，扣款200元，第二次更换其施工现场负责人。

三、监理授权书

根据本项目和监理公司签订的委托监理合同，特授予监理人以下权利：

一.监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）对选择工程分包人有的建议权。

（2）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求,有向委托人的建议权。

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；

如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。

当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告，报委托单位技术负责人审批。

（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先应向委托人报告。

如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（7）工程上使用的材料和施工质量的得检验批。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的得材料、构配件、设备，有权通知施工承包人停止使用；

对于不符合规范质量标准得工序、分项分部工程，有权施工通知承包人停工整改、返工。

（8）工程施工进度的得检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定得竣工期限得签认权。

（9）在工程施工合同约定的得工程价格范围内，工程款支付的得审核和签认权。

（10）监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。

二.在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。

当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行协调。

四、工作计划与工程款支付程序

一.工作计划安排及进度款申请报表

1.施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络计划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部、总工办。

2.工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报本周工作完成情况及下周主要工作安排计划。

3.各施工单位每月23日前必须根据合同条款将本月工作完成情况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于25日前上报工程部、总工办、总经办。

4.工程部收到施工、监理单位工程款支付申请后，由栋号负责人签证，工程部审核，上报总经办，登记建台账（必须将现场负责人、监理公司、施工单位所签证附件一并交给总经办），然后由总经办交给成本部审核，转交财务部审核后交给项目总经理签字确认，由财务部经理安排资金付款。

二.会议纪要及监理月报

1.各施工单位必须参加所在组团（标段）的每周监理例会，分析工程质量、施工进度和安全隐患，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部、总工办、总经办。

2.各监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。

3.各监理单位每月23日前必须就所监理的工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于25日成文后报工程部。

4.各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整理后必须在一个月内报工程部。

三.分项分包工程及甲供材料报表

1.各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单，向工程部申报材料需求计划。

2.已确定由业主分包的分项工程，施工和监理单位必须认真核定分项分包界限范围，并提出范围界定的文字条款及制约措施，于工程动工前一周内报工程部，否则一切事情由施工单位承担。

注:

各施工、监理单位必须严格遵守本规定。

五、工程施工现场签证管理办法

为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。

一.职责分工

1.工程部派代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。

2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。

二.签证工作内容

1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。

2.合同以外的土方工程。

3.施工图和设计变更以外的工程内容。

4.项目部确定的必须通过签证才予以确认的。

5.工程施工合同中约定必须签认的。

6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。

三.现场签证参加人员

甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。

四.现场签证单填写要求

所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。

现场签证单一式四份，甲方工程部、成本部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。

签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。

附：

现场签证单

项目现场签证单

施工单位：

所属合同：

编号：

事项名称

适用范围

提出时间：

提出部门：

□工程管理部□乙方□营销部

签证类型

□施工中各种技术措施□设计变更导致的返工及技术处理措施费□土方驳运□机械进出场

□赶工措施□配合销售□配合四大公司□其他（须说明）：

签证

原因

施

前

签证

内容

工程管理部主办人：

估

价

乙方估价：

主办人：

审批

会签

□工程管理部经理

□成本经理

□分管副总

□总经理

下发签收

工程管理部

（盖章）

监理

施工单位

施工后

完成情况

签证实施时间：

监理工程师执行情况意见：

工程管理部主办人审核：

盖章：

时间

监理工程师：

盖章：

甲方工程管理部经理：