国际贸易公司内部审核控制程序Word格式文档下载.doc
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2011.09.10
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第1页 共2页
1、目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效的保存,实施和改进
2、适用范围
适用于质量管理体系的审核活动
3、职责
3.1管理者代表对内审进行策划、编制年度内部审核计划
3.2总经理批准年度内部审核计划,内部审核总结报告
3.3内审组长编制内部审核日程计划和内部审核总结报告,内审员负责实施内审。
3.4各职能部门应作好内部审核的配合工作
4、程序
4.1审核方案及计划的编制
4.1.1每年初管理者代表对内审进行策划,编制年度内部审核计划,报总经理批准,本公司每年进行一次内部体系审核(不超过12个月),实行集中式审核,覆盖全部部门所有条款。
遇特殊情况,由管理者代表决定组织特殊的内部体系审核:
如组织机构,管理体系发生重大变化;
出现重大质量事故;
法律法规及其他外部要求的变更;
4.1.2每次审核前,管理者代表负责组织审核小组,审核组长由管理者代表任命.
4.1.3审核组长根据批准的“年度内部审核计划”,制定“内部审核日程计划”,应包括审核的目的和范围,审核依据、审核组长、审核员,受审部门,内容时间安排等。
管理者代表审核批准日程计划,
4.1.4各审核员的审核范围不允许包括其所在的部门,内审员应接受过ISO9000:
2008标准的培训,熟悉公司质量管理体系管理体系文件,熟悉产品;
具有一定的组织管理和综合评价能力。
4.2审核准备
4.2.1审核组在内审前,应准备好以下文件和表单:
质量管理体系手册,程序文件,作业指导书,内部审核检查表,内部审核不符合报告等
4.2.2审核组长将批准的“内审日程计划”在内审前10天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间有异议,应在内审前三天通知内审组长,经确认可行应及时作出调整.
4.2.3审核组长主持召开审核小组会议,明确“审核日程计划”,组织审核员编制相应的检查表
4.3审核实施
4.3.1召开首次会议(与会者在签到表上签到)
审核组长向被审核部门说明审核采用的方法和程序,重申审核目的和范围及日程安排.
4.3.2搜集证据
审核小组成员经过交谈,查阅文件记录,观察工作现场和活动取得证据
4.3.3审核观察结果
将所观察到的结果进行审核,以明确哪些项目不合格,提出不符合报告,所有不符合报告由审核组长确认,经受审部门负责人认可,下发负责部门限期整改
4.3.4召开末次会议(与会者在签到表上签到)
审核组长向领导和各被审部门汇报审核情况,提出审核小组的审核结果和建议
4.4纠正措施的认可,跟踪和验证
4.4.1审核组发出不符合报告给相关部门确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施计划,经管理者
代表批准后实施,纠正措施一般在15天内完成
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4.4.2审核组长指派审核员对实施结果进行跟踪和验证,并报告验证结果
4.5内部审核总结报告
“内部审核总结报告”由审核组长编写,在审核后两天内完成,报告给管理者代表批准后发至受审部门和有关领导,原稿由审核组长送文控中心归档
4.6.内审引起文件的修改执行“文件控制程序”。
4.7内审结果作为管理评审活动输入的一部分
4.8记录
所有内审文件、记录、报告由行政部负责保管,各部门对内审报告也应予以保存,确保以前纠正过的不符合项不再发生。
5、记录表单
5.1年度内部审核计划8.2.2-01
5.2内部审核日程计划8.2.2-02
5.3内部审核不符合报告8.2.2-03
5.4内部审核检查表8.2.2-04
5.5内部审核总结报告8.2.2-05