采购部年度工作计划Word格式.docx

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4、健全配套网络：

配套厂家环保、性能件100%通过ISO9000体系认证，其他件60%以上通过ISO9000认证

5、队伍建设：

培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚力、战斗力的采购队伍。

原材料检测合格率（%）

100

成本降低率（%）

3

采购计划完成率（%）

98

（二）主要工作任务

1、配套网络建设：

配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。

2、采购内部管理：

进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。

1）采购计划管理：

严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。

2）订单管理：

月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。

3）帐务管理：

严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。

4）根据集团HR考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5）坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。

3、成本控制管理：

成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内

四、机构设置

五、人力配备及培训计划

1、人员配备：

本年度计划定编人，其中：

采购经理：

1人副经理：

2人

采购管理科人：

采购管理科科长2人机械组4人原辅材料16人电器组4人内勤管理2人

核算帐务科人：

帐务核算科科长1人票务员1人内务档案员4人

采购开发科人：

开发组1人商务谈判组2人内务档案员2人

2、部门主要干部配备：

采购部经理

采购科科长

4、培训计划

序号

培训时间

地点

参加对象

授课方式

培训内容

培训目的

责任部门

1

2012-12

公司会议室

全体采购人员

讲座

合同法

掌握合同法

采购部

2

2013-01

讲课

质量管理

提高质量意识

2013-02

产品工艺流程

掌握成本构成

4

2013-03

采购成本控制

提高成本意识

5

2013-04

商务谈判技巧

提高谈判能力

另：

参加公司组织的相关培训

总结：

年度、半年度

20XX年20XX年上半年

（1）主要完成的工作：

如完成郑州项目部前期物资的采购工作

（2）目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期的比较

（3）工作中差距

（4）下一步的工作重点

完成基础数据的整理：

建立采购工作流程的编制

做好A项目部前期采购工作的策划

采购管理控制程序：

质量体系中的程序文件

采购计划、订单、合同、验证记录

供应商管理规定：

按公司实际进行编写

潜在供方的选择、供方准入、批准、淘汰、付款、沟通

合格供方名录、绩效评价记录、体系评价记录、供方沟通记录

基础数量记录

采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理

进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，

培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核

及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

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采购员、采购经理、采购总监岗位职责

1．严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2．确保每月的发票正常收回。

3．凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、

返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4．要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5．采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对

供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

6．密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、

快速、及时供货。

7．严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间

将合同传递给与项目相关的人员。

8．负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9．综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有

库存的情况下要以先出库存为主。

10．负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11．组织本部门员工业务培训　　

12．树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

一．采购经理（主要职责）

1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

6..每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。

10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前\在岗培训和教育，并组织考核。

2、采购助理（主要职责）

1.协助配合经理的部门工作，负责公司采购工作。

包括询\比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；

更新、完善、创新采购工作和流程。

2.采购订单的跟进与验收工作。

3.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。

4.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

直接负责检查

购进物资是否符合质量要求。

5.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和

工艺，并适时更新修改并作一定的补充，归档形成系统化管理。

6.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大

利润。

工作及责任：

采购方面

1.协助配合采购主管的部门工作，更新、完善、创新采购工作和流程；

2.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。

3.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和

4.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大

其他方面

5.协助并执行公司日常管理事务，检查、督办、协调公司有关决议、文件、指示

的执行情况，并将有关信息及时汇总报告给相关人员；

6.完善公司采购系统的管理规章制度，督促修改、规范公司各部门的规章制度；

7.弘扬公司企业文化，对外对内宣传工作，宣导企业精神，加强各部门团队建设，

贯彻实施公司理念；

8.起草、传达采购部相关文件或备忘录，协助并组织公司各种活动和会议，并做

培训和考核；

9.维护公司日常办公秩序和办公环境，协助完成办公用品与其他物品的采购、

维护和管理。

10.除了上述本职工作，当公司发生需要各部门协作的任务或工作时，公司利益

至上，必须服从公司安排，与各部门人员共同完成任务或工作。

采购部管理制度

一、总则

1、为规范公司日常采购工作，特制定本制度。

2、本制度适用于公司的日常采购活动。

二、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购会审、合同会签制度

物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。

3、职责分离

采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4、一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

5、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）、自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）、加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

三、采购程序

1、供应商的选择

（1）、供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）、对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（3）、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

（1）、日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。

对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。

（2）、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。

使用