吉安市青原区700万株高产油茶嫁接容器育苗新建项目可行性研究报告Word格式.docx
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1.1.2财务状况
2007年和2008年1-11月公司财务状况一览表
表1-1
序号
指标名称
单位
2007年
2008年1—11月
1
资产总额
万元
2352.23
2251.83
2
固定资产
1456.42
3
流动资产
1079.15
1068.61
4
负债总额
1067.95
841.02
5
所有者权益
1284.28
1410.81
6
实收资本
500.00
7
营业收入
5603.52
6164.26
8
净利润
189.27
126.53
9
营业利润率
3.38%
2.05%
10
净资产收益率
14.74%
8.97%
11
投资报酬率
13.00%
8.69%
12
资产负债率
45.40%
37.35%
13
流动比率
106.01%
131.76%
14
速动比率
21.99%
20.38%
吉安市景天公司具备良好的技术及经济实力，公司经多年发展，生产规模和效益逐年增加，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，社会信誉度较高，农民口碑好。
在当地银行的信用好，是“A级信用单位”，无不良信用记录。
1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表李友礼，年龄42岁。
是江西省劳动模范，市、区人大代表，第九届省政协委员，并获得全省“十大井冈之子”称号，现任青原区天玉镇流坊村党支部书记、吉安市景天实业发展有限公司董事长兼总经理。
李友礼从1988年开始种植花卉苗木，有二十余年生产和管理经验。
2002年李友礼担任流坊村党支部书记后，创办了天玉镇花卉苗木“双学三培两带”基地，获得了吉安市委授予的“双学三培两带”标兵称号。
公司在他的带领下，通过以“公司＋基地＋农户”形式带领村党员干部群众从事花卉苗木生产，全村花卉种植面积达到700亩，仅此一项，农民人均增收在600元以上，成为远近闻名的脱贫致富村。
在他的带领下流坊村党支部先后荣获：
2004年荣获中共江西省委颁发的“农村‘三培两带’先进党支部”称号；
2006年荣获中共江西省委“全省先进基层党支部”称号；
2006年荣获中共江西省委、省政府“江西省文明村镇”称号。
李友礼自创办公司以来，一直诚信经营，无破产、银行欠资的行为，吉安市景天实业发展有限公司及李友礼本人的社会形象好，商誉诚信度好，业界评价甚高。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
吉安市青原区700万株高产嫁接油茶容器育苗新建项目
建设性质：
新建
建设地点：
江西省吉安市青原区天玉镇
1.2.2产品方案及规模
本项目建设高产油茶嫁接容器苗繁育基地270亩，年繁育高产油茶嫁接容器苗700万株。
1.2.3品种、技术、设备方案
本项目主要品种为高产油茶苗，物料消耗有生产嫁接用砧木的优质油茶种子（当地购买）、高产油茶的接穗（江西省林业科学院高产油茶示范基地母本园购买），以及基肥、育苗袋等均可从当地市场购买。
高产油茶无性系小苗规模化繁育嫁接技术（油茶芽苗砧嫁接技术）、工厂化育苗技术和设施栽培技术是当今高产油茶嫁接容器苗繁育栽培高新技术。
该苗木快速繁育栽培技术来源于公司和项目技术依托单位。
购置粉碎机、胶轮手推车、机动喷雾器、等设备25台套。
1.2.4土建工程
土建工程一览表
工程名称
建设性质
数量
主体工程
1.1
汶上高产油茶嫁接容器育苗生产区
1.1.1
钢管遮阴棚（含遮阴棚和棚中小拱棚）
新建
亩
120
1.1.2
育苗基肥、嫁接耗材等原材料
1.2
平湖高产油茶嫁接容器育苗生产区
1.2.1
50
1.2.2
1.3
田心高产油茶嫁接容器育苗生产区
1.3.1
100
1.3.2
其他工程
2.1
棚间排灌水沟
m
200
2.2
水渠
1.2.5建设期限
项目建设期为12个月。
其中：
土建工程建设及设备安装11个月，调试生产1个月。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构：
项目总投资650万元，其中：
建设投资588.21万元，流动资金61.78万元。
2、资金来源：
申请中央财政补助资金130万元，地方财政配套资金65万元（其中：
省级50万元），项目单位自筹资金455万元。
自筹资金来源为建设单位历年累计未分配利润。
本项目不安排银行贷款。
1.2.7项目效益
1、经济效益：
项目建成投产后，达产年销售收入892.45万元，计算期平均年销售收入838.90万元，平均年利润总额93.85万元、净利润69.47万元，总投资收益率14.44%、总投资利润率10.69%。
税后投资回收期7.52年、财务内部收益率12.24%、财务净现值252.57万元（Ic＝6%）；
税前投资回收期6.65年、财务内部收益率15.61%、财务净现值410.74万元（Ic＝6%）。
盈亏平衡点为50.7%。
2、社会效益：
本项目建设，将极大地促进江西油茶的重点产区－吉安市乃至全省的特色油茶产业的快速发展，推进农业产业化进程，促进山区资源开发、发展山区经济，增强吉安市景天公司自身经济实力和省级农业产业化龙头企业的功能作用，带动全区油茶种植规模增量、农业增效、农民增收，夯实产业发展基础，夯实建设社会主义新农村的经济基础。
项目的实施可以直接带动农户460户，直接带动油茶种植基地5.9万亩，新增就业人数200人，直接带动农户增收800元/人。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2009]178号）；
（2）国家农业综合开发资金和项目管理办法；
（3）《全国农业和农村发展第十一个五年规划（2006－2010年）》；
（4）《全国生态保护“十一五”规划》；
（5）《吉安市2007—2010年特色农业发展规划》；
（6）吉安市和青原区《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（7）吉安市城市规划及青原区分区规划、生态市（区县）建设规划。
1.4综合评价
本项目通过省级龙头企业吉安市景天公司的带动作用，并依托该公司的技术、经济、及示范基地的优势，采取“公司＋农户”的形式，建立以繁育嫁接高产油茶苗为主导产品的产业化基地，大力促进油茶苗木的商品生产，使农民切实享受良种良法和先进种植技术应用推广带来的实惠，增加收入。
本项目与国家农业综合开发产业化政策、吉安市和青原区“十一五”规划以及特色农业发展规划相符合。
本项目实施的必要性在于：
国家非常重视山区综合开发和油茶等木本粮油产业发展，出台了一系列的鼓励和扶持政策；
产品市场前景好且现实需求旺盛；
该项目建设的各项条件已经具备。
项目建设对调整农业结构，发展“一乡一业”、“一村一品”，促进农业产业化经营，加快推进富民强区步伐，增加农民收入，具有积极作用和影响。
本项目具有技术先进性，经济合理性，建设资金筹措渠道明确，产品市场需求量大，经济和社会效益较好，抗风险能力较强。
因此，项目建设是必要的也是可行的。
目前油茶是吉安市乃至全省的特色产业，产业发展受到油茶苗供应不上的影响，公司目前大规模供应油茶苗的能力还达不到要求。
目前存在的发展速度相对较慢、规模较小、供给能力还不能适应市场需求等问题，影响到公司自身发展，也影响到了产业推进和农民增收的速度和步伐。
此外，基地建设还存在着资金不足的问题。
因此，实施本项目将为吉安市发展油茶特色产业，提供强大技术产品支撑。
建议如下：
（1）本项目实施的各种条件已经成熟，各项准备工作也已落实，建议尽早实施。
（2）农业产业化龙头企业在助推发展现代农业、“大手牵小手”带动农户快速稳步致富方面已经显示出了强大力量。
应加强对农业产业化龙头企业扶持力度，让龙头企业不断提高和完善功能，增强带动作用力。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
青原区现辖5镇2乡1个街道，土地面积914.62平方公里，2008年辖区内常住人口为21.7万人。
青原区交通便利，G105、京九铁路纵贯全境，吉安火车站坐落城区。
距大广高速公路吉安北出入口5公里，距井冈山机场40公里。
城区距南昌214公里，南距赣州市160公里。
2008年全区地区生产总值33.17亿元，比上年增长14.8%。
一、二、三产业分别增长8.5%、17.1%和14.0%；
财政收入实现18675.6万元，比上年增长53.3%，其中地方财政收入11039.8万元。
全社会固定资产投资完成22.89亿元，增长93.0%。
农民人均纯收入4325元，比上年增长12.1%；
城镇居民人均可支配收入为12870元，增长15.8%。
全年实际利用外资2010万美元，利用内资5.3亿元。
2008年，随着社会主义新农村建设战略实施，通过进一步完善农业设施，增加农业投入，稳步推进农业结构调整和加大农村劳动力转移力度，以及全面落实农业税政策等，将进一步促进农民经营性收入和劳务收入稳定增长。
2.2本行业及关联产业发展现状
油茶是原产我国的乡土树种（主要分布在江西、湖南等17个省区），与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料树种。
茶油是一种高品质、高营养价值的植物油，已被国际粮农组织列为重点推广的健康食用油。
油茶除了可生产上乘食用油之外，还是优良的工业原料。
油茶具有一次种植多年受益的特点，稳产收获期可达80年以上，是山区丘陵农民的“铁杆庄稼”，同时油茶还是建立生态型国家有价值的树种之一。
油茶是吉安市的特色资源，据市林业部门统计2005年末全市共有油茶林面积220.4万亩，油茶产业已经成为吉安市特色农林业中重要的支柱产业之一。
近几年，随着青原区农业生产结构的调整和优化，已经形成粮食、蔬菜、食用菌、花卉苗木、油茶等一大批优势农产品和特色农业生产基
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