公司对标管理开展工作情况及份对标实际完成情况汇报Word文档格式.docx

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建立健全对标管理工作组织机构，全面做好对标管理工作。

公司成立了以主要领导任组长、班子成员为成员的对标管理工作领导小组，按照分管职责范围进行责任分工。

按照“逐级负责”的原则，领导小组根据业务归口，下设对标工作成员单位，明确各成员单位主要负责人为本业务的对标管理的组织者与领导者。

各成员单位按照公司对标管理工作总体要求，认真分析我公司的管理现状，在煤炭行业、公司内部所处的具体位置，比对矿井近三年来历史最好水平，立足矿井实际，制订了具体的工作细则。

并成立对标管理办公室，具体负责对标活动组织协调和监督考核工作，积极将全面预算管理办法纳入对标管理工作。

每月对比分析及时发现存在问题，跟踪落实整改措施，实现“对标、达标、追标、创标”的管理规范。

三、立足公司实际，科学实施对标

按照公司活动部署，着眼当前、放眼长远，力求通过开展对标管理活动解决困扰矿井发展的系列难题，突出安全治理和提高掘进效率工作重点，兼顾其他各项工作均衡发展。

构建了安全管理、生产管理、经营管理、人力资源管理、项目建设、5个体系的对标工作目标值。

公司各部门及二级单位认真收集本单位所处行业内数据，分别选择行业中先进水平、局内先进单位或矿历史最好水平作为标杆，积极开展实地调研活动，力求从管理方法、管理措施及管理手段等方面分析存在的差距，制订了追标改进措施，形成了公司对标管理实施方案，明确了对标内容。

四、主要工作开展情况、对标完成情况及差异原因

随着对标工作地深入开展，矿井管控水平稳步提升，各单位从各个层面较好地达到了既定的各项对标值。

（一）安全管理

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制。

安全监察部实地调研伊泰酸刺沟煤矿的生产情况，立足矿井安全生产实际，将上述单位作为标杆企业，确立了对标值：

矿井原煤千万吨死亡率为0。

通过调研学习标杆企业先进的安全生产管理制度、管理措施及管理经验，同时认清自身所处行业的位置及存在的差距，有针对性地制订了工作改进措施。

通过加大安全工作的整改力度，严格落实改进措施，矿井安全管理取得良好成效。

（三）生产管理

生产管理生产技术部牵头负责。

依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度9项对标值：

原煤产量1400万吨/年，商品煤量1080万吨/年，回采工作面综合单产114万吨/个/月；

掘进工作面综合单进300米/个/月，商品煤灰分22.01%，商品煤销售单价265元/吨，采煤回收率94%，洗煤回收率77.2%，万吨掘进率7.8米/吨，对比2012年度公司设定的对标值数据，找出了当前生产管理存在的问题，及时制订改进措施，一是依据采煤掘进现场条件，科学制订施工流程。

二是定期保养各个综采、掘进设备，提高设备机械效能。

通过改进生产工艺和制订管理措施，采煤、掘进效率稳步提升，完成各项对标值，2012年1-6月份具体对标值完成情况及差异原因分析如下：

1、原煤产量

2012年1-6月份xxx煤矿原煤产量为686.55万吨，完成全年对标值1400万吨的49%。

未完成对标值50%的原因是：

（1）2月份至今，F6202工作面主运顺槽受采空区压力影响，巷道变形严重，高度不够，致使转载机无法通过，影响工作面的正常推进。

因受持续的矿压影响，需挑顶、起底、扩帮，并继续加强支护等工序保证工作面推进，并且推进缓慢，影响产量。

（2）4月19日，煤矿主运卸载滚筒轴断裂，在联系厂家无货后，经公司及煤矿领导多方努力，自行改造一卸载滚筒，于4月25日恢复生产，共计影响生产6天；

2、商品煤量

2012年1～6月份商品煤量为530.93万吨，完成全年对标值1080万吨的49.16%，洗选正常。

3、回采工作面综合单产

2012年1-6月份回采工作面综合单产109万吨/各/月，较对标值114万吨/个/月，减少5万吨/个/月。

主要原因是受F6202工作面产量低，影响综合单产降低。

4、掘进工作面单进

2012年1-6月份掘进工作面单进295.5米/个/月，较对标值300米/个/月，少4.5米/个/月，原因是在掘进过程中各别掘进工作面遇到断层等不利地质条件，影响掘进。

5、商品煤灰分

2012年1～6月份商品煤灰分为23.82%，较全年对标值22.01%高1.81%，原因是近期因F6202工作面受矿压影响，原煤产量低。

为了完成全年生产任务F6104工作面日出煤量较多，F6104工作面煤质较F6202工作面的差，所以影响商品煤整体灰分较高一些。

6、商品煤销售单价

2012年1～6月份商品煤销售加权平均单价254元/吨，较全年对标值265元/吨，低11元/吨。

原因是进入4月份，受煤炭市场大环境影响，煤炭价格整体下滑所影响。

7、采煤回收率

2012年1-6月份采煤回收率为94%，完成全年指标，回收率正常。

8、洗煤回收率

2012年1-6月份洗煤回收率为77.33%，完成全年对标值77.2%，洗选正常。

6、万吨掘进率

2012年1～6月份万吨掘进率为10.35米/万吨，较全年对标值7.8米/万吨，高2.55，主要原因是原煤产量低影响指标。

（四）经营管理

经营管理由财务资产部牵头负责。

依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度5大类9小项对标值：

资产净收益率34%，应收账款周转率35.87次/年，资产负债率70.6%，利润总额12亿元，单位产品利润111元/吨，单位完全成本177.67元/吨，四项费用单耗12.6元/吨，管理费用6500万元，EVA（经济增加值）60321.43万。

根据公司2012年度设定的各项经营指标对标值，结合我公司目前生产条件，通过稳定组织生产、强化内部控制等手段，较好地完成了各项经营指标。

2012年1-6月份具体对标完成情况及差异原因分析如下：

1、盈利能力

（1）净资产收益率

2012年1-6月份净资产收益率为17%，较全年对标值34%，超额完成上半年对标。

说明在现在煤炭市场价格低迷期，公司的盈利能力还比较强。

2、资产质量状况

（1）应收账款周转率

2012年1～6月份应收账款周转率为16.8次，对比全年对标值35.8次，下降了1.1，对比同行业先进值，我公司应收账款周转比较快，资金回收比较好。

较公司设定的全年对标值，下降的主要原因是煤炭市场不太好，应收款项比较困难些。

公司下半年采取有效账款回收策略，会加快应收账款的回收。

3、债务风险

（1）资产负债率

截止2012年6月底公司资产负债率为69.56%，较全年对标值70.6%，下降了1.12个百分点。

4、经营状况

（1）利润总额

2012年1～6月份原煤产量完成686.55万吨，商品煤销售完成515.5万吨，商品煤销售完成全年指标的44.5%。

2012年1～6月份利润总额完成4.68亿元，较全年对标值12亿元完成上半年的39%。

未完成上半年利润对标1.32亿元，主要原因是今年煤炭市场不景气，价格低所造成。

（2）单位产品利润

2012年1～6月份单位产品煤利润为88.3元/吨，较全年对标值111元/吨下降了26%，主要是原煤产量和煤炭价格低所导致。

（3）单位产品煤完全成本

2012年1～6月份产品煤完全成本为162.23元/吨，较全年产品煤成本对标值177.67元/吨，下降了15.44元/吨。

成本得到了有效节约。

（4）四项费用单耗

2012年1-6月份四项费用单耗完成10.25元/吨，较全年对标值12.6元/吨/年，超额完成对标值，主要是产量增加致使四项费用单耗增加。

（5）管理费用

2012年1-6月份管理费用发生3485万元，较全年对标值6500万元，上半年管理费用超对标值235万元，主要原因基建电厂新增加物业管理费。

（6）EVA（经济增加值）

2012年1-6月份EVA（经济增加值）完成35144万元，较全年对标值60321.43万元，超额完成对标。

五、下一步工作措施

（一）进一步提高境界，充分认识开展对标管理工作的重要性

开展对标管理工作是一项艰巨复杂的系统工程，我们要进一步提升境界，充分认识开展对标管理工作的重要性，开展对标管理工作是集团公司结构调整和系统优化的需要，也是集团公司提高企业核心竞争力、应对金融危机的必然选择。

要切实将对标管理工作作为主要工作之一，强化舆论宣传氛围，形成“全员对标，我要对标”的浓厚氛围。

（二）强化对标过程控制，务求取得实效

对标管理是一种新的管理方法，在学习开展对标管理方面，我们应从本单位实际出发，不能好高骛远。

要不拘形式，强化对标管理过程控制，认真总结分析每阶段取得的成绩，逐步贴标、追标、创标，务求实效。

（三）构建对标管理长效机制

开展对标管理工作，是借鉴实施新的一种管理方法，其主要目的不是简单地把指标绝对值加以对比，或是单纯比量经济效益高低，而是通过标杆企业优良指标的背后，深刻揭示企业管理水平的差距，认识到本企业管理存在的缺陷或是不足，从而加以改进，才能逐步追赶并赶超标杆企业。

各位领导！

虽然我公司在对标管理方面做了大量工作，取得了一定成效，但也存在一些问题和不足。

我们将认真贯彻集团公司部署，虚心借鉴兄弟单位先进经验和做法，提升境界，改进不足，持续推动对标管理工作，为实现“创一流”企业做出积极贡献！