清洁生产审核基础资料填写示例_精品文档Word格式.doc
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表14 各生产工艺及设备产生固体废物情况一览表 38
表15 环保设施调查表
（一） 39
表15 环保设施调查表
（二） 40
表15 环保设施调查表（三） 41
表16 企业环保达标及污染事故调查表（2006年） 42
表17 污染指标评价 43
表18 物料流失点、废物产生点、高能耗点汇总表 44
表19 企业管理制度现状 45
表20 清洁生产目标 46
表21 物料平衡图 47
表22 给水排水平衡图 48
表23 能源平衡图 49
表24 污水管网图 50
表25清洁生产审核重点资料收集名录 51
编制说明
对照国家发改委和国家环保总局发布的《清洁生产审核暂行办法》的要求，为使企业更好地推行清洁生产，搞好污染源的综合防治，实现节能、降耗、减污、增效，提高资源能源利用效率，本着简明、实用的原则，特编制《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产台帐》。
《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产资帐》基本上汇集了清洁生产审核和环境管理方面的内容。
要求各车间对《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产台帐》每一年填写一本。
表1 企业概况
1.1企业地理位置
本厂注册所在地位于**市**区**镇**路，东侧与某服装厂有宽约2m的巷道间隔；
西临宽约8m的**路；
南侧宽约7m的小溪毗邻；
北侧为乡镇工业区。
1.2企业基本情况
（企业发展史、规模、产品、产值、利税、资产、人员状况和发展规划等）
****电镀厂始建于1980年，为股份合作制企业，注册资金310万元，现有职工510人，设6个职能部门，全厂占地面积约1.2万m2,其中建筑面积约1.5万m2.
****电镀厂于98年、03年获得“重合同守信用企业”的称号，03年、05年被中共**镇委、人民政府评为“纳税大户”；
01年、03年被**镇政府评为“十佳园林式企业”。
****电镀厂是中国**协会理事单位，国家投资发展高级***配件的重点企业，产品从设计、模具制作、压铸、冲剪、机械加工、抛光到电镀、电泳漆、静电喷塑、包装等工艺一条龙配套生产，采用现代化、高效能的管理模式，在国内同行厂家中率先获得国际ISO9001认证，危险废物达到安全排放标准，是国内目前综合能力最强的企业之一。
1.3组织结构图及各部门主要职责
总经理
副总经理
厂长
质
管
部
生
产
技
术
业
务
厂
长
办
公
室
****电镀厂
注：
各部门工作职责另附
1.4企业环境保护成果（各类奖）
2001年被**镇政府评为十佳园林式企业。
2003年被**镇政府评为十佳园林式企业。
填表人：
审核人：
日期：
注：
不够填写时，可另加附页。
附：
各部门工作职责：
厂长办公室工作职责：
1、贯彻执行国家、上级及本厂的质量方针、政策及法规。
2、按程序文件《文件和资料控制程序》要求，做好文件和资料的归口管理工作。
3、文书处理、文书档案、文书打印、印鉴等工作。
负责信件、报刊的收发工作。
工厂行政工作总结、起草和审核下发退报、通知、指示等文件。
4、程序文件《培训控制程序》要求，组织实施职工教育培训，做好有关记录，建立完善的职工教育培训档案。
5、好全厂职工的考勤管理、保卫及人事档案工作。
6、经常对职工进行法制教育，重点做好防火、防盗等工作。
7、做好职工食堂、集体宿舍及厕所等的管理工作。
业务部工作职责：
一、产品销售
1、树立“质量精益求精、服务及时周到”的思想，负责宣传产品和售前售后服务工作，为用户提供符合合同和质量标准的
产品，为用户提供满意的服务。
2、负责市场调研、收集市场信息、进行市场预测，为工厂决
策提供依据。
3、负责入库成品的管理，确保成品在保管期内包装完好、不变质。
4、负责产品销售合同管理，采取措施防止产品的错发、漏发现象。
5、负责产品的包装、搬运质量，产品的外包装箱上必须有有注意事项的醒目标志。
6、负责调查产品的使用情况，负责建立用户档案，对销售情况进行定期统计、分析和报告。
7、负责建立用户质量反馈网、收集和反馈用户意见，不断提高产品的服务质量。
审核人：
日期：
注：
8、建立和完善售后服务工作，为用户提供使用、维护说明书、供应维修备件，提供技术支援和咨询，现场维修服务等。
二、物资供应
1、负责提供分承包方名单，考察承包方的质量保证体系，生产能力、产品质量和材料价格等，按“合格分承包方名单”择优择廉采购物资。
2、在物资采购合同中，必须列入质量要求条款，采购的物资必须符合技术文件和产品质量要求。
3、严格执行不合格物资不入库的制度。
严格执行物资保管要求，做到质量标志清楚，批次清楚，杜绝错料、混料的现象，物资保管条件符合要求，对超保管期或易变质物资及时提出复验计划。
4、负责采购物资的质量信息反馈。
技术部工作职责：
1、组织制定和实施新产品的开发、老品改造计划，技术工作计划，采标计划。
2、组织新技术、新工艺、新材料和新设备的研究应用，从技术和生产手段上保证产品质量。
3、执行图纸、技术文件管理制度，保证设计图纸、技术文件的正确、齐全、协调统一和清晰。
4、责调查新产品的使用情况，不断改进和提高产品质量。
5、做好工艺管理和工艺技术工作，不断提高产品质量。
6、负责制定和组织实施工艺技术方案，进行工艺设计，编制工艺操作规程
审核人：
日期：
注：
不够填写时，可另加附页
7、责确定特种工艺、关键工序，确定关键要素，把控制要求及办法纳入工艺规程或作业指导书。
8、参与新产品的方案论证、设计、工艺、产品质量评审、试验分析、技术鉴定和产品定型，负责新产品的工艺性审查和提供工艺技术资料。
9、负责组织厂级工艺纪律的检查及其记录、考核工作。
10、负责分析处理生产中的工艺技术及产品质量问题。
生产部工作职责：
1、编制工厂年度生产计划，编制月度生产计划，做好销、供、产和人、财、物的综合平衡。
2、组织定期或不定期的生产工作会议，协调平衡生产能力、供需之间的矛盾和其他问题，代表工厂作经营性工作裁决，指令性执行。
3、根据工厂综合计划，编制新产品试制计划和产品投产前期准备计划，并组织实施。
4、做好计划管理，加强生产调度，组织好均衡生产，保证产品的交货期质量。
5、保证产品生产过程的原始记录完整、正确和产品质量的可追嗍。
a）负责工模具（含模具、夹具、自制工量具等）的统一管理工作。
b）责组织安全文明生产，实施定置管理，防止生产运输中的嗑、碰、擦伤及污染产品的现象发生。
c）生产统计工作，建立内部网络，准确及时地编报统计报表，收集、汇
相关生产统计数据，做好归档工作。
d）负责全厂设备管理工作。
e）负责全厂技术安全工作。
f）负责全厂技术安全工作。
g）负责全厂环境保护工作。
质管部工作职责：
一、质量管理
1、厂长的直接领导下，结合工厂实际，组织实施工厂的质量方针、目标、质量计划。
2、负责质量管理工作的组织、协调、检查、考核及质量奖片的审定及实施。
3、审查会签有关的技术、管理文件、监督检查质量文件的实施。
4、参与新产品的方案论证、设计、工艺和质量评审。
5、负责工厂质量信息的管理及信息收集工作。
6、向厂长汇报质量工作情况及质量变化趋势问题，为厂长决策提供依据。
7、对产品质量实施监控，负责组织对不合格品的审理工作。
8、负责工厂质量管理工作的对外联络及活动，上报质量报表。
9、按厂长要求，不断完善质量保证体系。
10、有权监督检查各部门、人员的质量工作，对不执行质量工作的部门、人员有权提出处理意见和奖惩否决建议。
二、质量检验
1、在厂长的直接领导下，发挥对产品质量的保证、预防和报告职能，保证产品的质量。
2、组织编制质量检验文件，审查、会签有关技术、管理文件，督促检查质量
审核人：
注：
标准的贯彻执行。
3、对检验人员的质量职责实施监督及定期评定工作，并做好错、漏检记录。
4、按技术文件要求监督生产现场，管理检验印章，检验产品质量，保证交付的产品符合质量要求，负责生产过程中对符合性判断有争议的处理。
5、参与合格分承包方的评价，负责进厂原材料的检验工作。
6、负责质量检验原始数据的记录、统计和处理，并上报领导。
6、负责不合格品的隔离及其监督检查工作，督促检查其有关纠正措施的贯彻执行。
a）制定质量教育培训计划，组织培训检验、试验人员。
b）参与产品的售后技术服务工作。
c）监督产品质量标准的执行，对质量上弄虚作假、干扰检验人员工作等，有权提出处理意见及奖惩建议。
三、计量管理
1、贯彻执行国家的计量法律、法规，保证计量器具与计量基准相一致。
2、负责制定计量器具周检计划及实施。
3、组织编制计量管理文件，监督生产现场的计量器具的使用和维护。
4、监督计量管理制度的实施及计量器具的使用。
对违反计量管理规定及损坏计量器具，有权提出处理意见和奖惩意见。
审核人：
日期：
不够填写时，可另加附页
表2 清洁生产审核领导小组成员表
姓名
分工
职称/职务
职责说明
备注
（或考核方式）
黄祖江
组长
总经理
孙继威
副组长
副经理
解建强
厂长
王兆平
成员
人事部
顾晓东
质管部
胡文方
技术部
皮向荣
生产部
小组成员一般包括技术、管理、生产、财务、质量、设计、供销、环
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