编制生产经营建议计划及“五年滚动规划”说明_精品文档Word下载.doc

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机关各部室及各分公司要认真把关，确保公司2012年建议计划顺利按时汇报。

附件1：

2012年生产经营建议计划编制说明

2：

附表1-19

2012年建议计划编制说明

一、企业概况

简要说明企业发展基本情况，包括企业发展史、生产能力、资源储量、技改情况等。

（控制在一页）

二、2011年生产经营情况

主要技术经济指标包括：

工业总产值（经营总值）、销售收入、生产成本、利润、原煤产量、掘进进尺、瓦斯抽放量、瓦斯利用量、发电量、设备制造、物流贸易等指标。

（一）2011年1-9月实际完成情况；

（二）四季度预计完成情况及全年计划预计完成情况；

（三）2011年计划执行过程中存在的问题，简要分析原因。

三、2012年生产经营计划安排

（一）计划安排的原则；

（二）计划安排的依据：

从能力、安全、机械化水平、技改情况等方面说明计划安排依据；

（三）2012年主要技术经济指标。

（同2011年）

四、基本建设

简述基本建设项目的基本情况。

按照新建矿井项目、改扩建矿井项目、技术改造项目、产业升级项目、洗选厂项目、加气站项目、矿井瓦斯综合治理项目等分类说明。

（一）计划开工项目

1、项目前期进展情况：

包括精查备案、报告审批、可研申报、预核准（路条）、环评、安评、土地预审、项目核准、项目设计、建设外部条件、存在问题等。

2、2012年建议计划及计划期计划

包括核准时间、初步设计批准时间计划、计划开工时间开工的单位工程和投资额等。

（二）续建项目

1、续建项目2011年建设情况；

2、续建项目2012年建设计划及计划期计划。

五、煤矿安全技术改造项目资金计划

说明国家下达煤矿安全技术改造项目实施情况，内容包括截至9月底投资完成情况、工程建设进度（自筹资金部分）、项目的实施效果及预计完成情况。

1、2010年煤矿安全改造项目情况（永安、东升、锦塬、安林四个矿按豫煤层气【2010】288号文下达的资金项目填报）；

2、2011年煤矿安全改造项目计划完成情况；

3、2012年煤矿安全改造项目计划。

六、2012年维简费资金计划

1、报一份本单位财务部门出具的截止到2011年9月底固定资产净值及应提取的维简费证明；

2、维简费只安排矿建、土建、设备能形成固定资产的项目。

七、2012年安全费资金计划

1、安全费用提取的标准和依据；

2、安全费用资金计划。

八、完成2012年计划采取的措施

九、2012年计划执行中存在的主要问、需要公司帮助或协调解决的问题

十、报送要求：

1、上报材料：

文字部分用Word文档，标题三号，小标题小三号，内容四号宋体，表格用Excel标题三号宋体，内容四号宋体。

统一用A4纸页面设置为横向打印并装订成册，文本材料要有目录。

报省公司25份，附电子版一份，电子版包括采掘工程平面图及项目有关图纸。

汇报材料做成PPT课件。

2、各类矿井报一份1:

1000或1:

2000采掘工程平面图，标清主要巷道名称。

2011年预计用黑色，2012年用红色，2013年用蓝色，2014年用绿色，2015年用黄色，2016年用紫色表示分年度采掘工程进度。

图上回采工作面要标清编号、施工单位、储量、起止日期。

掘进工作面要标清工程名称、工程量、施工单位、起止日期。

用图例标清进回风方向、运煤运料方向、通风设施等。

十一、公司要提前听取各矿建议计划汇报，将各矿汇报的材料汇总整理后，以分公司为单位汇报。

请各单位于11月15日前编制完成，向省公司汇报时间另定。

听汇报人员：

公司副总师以上领导，各部室主要负责人。

汇报单位人员：

总经理、生产副总经理、安全副总经理、总工程师、总会计师、具体编制计划人员。