食品质量安全管理记录Word下载.doc

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纠正和预防措施报告

P3

3

从业人员健康检查档案

P4

4

员工培训记录表

P5

5

设备、工器具清理消毒登记表

P6

6

紫外线灯消毒记录表

P7

7

生产场地清理消毒登记表

P8

8

供方评定记录表

P9

9

合格供方名单

P10

10

采购验证记录

P11

11

不合格品处置记录

P12

12

仓库出入库记录

P13

13

茶青验收登记调拨单

P14

14

茶青过磅登记表

P15

15

茶青干毛茶进度表

P16

16

萎凋叶质量检查表

P17

17

揉捻车间各机组岗位记录表

P18

18

揉捻车间各岗位出筛率记录表

P19

19

茶青收购、毛茶加工统计表

P20

20

干燥车间各岗位质量鉴定记录表

P21

21

每日毛茶品质审评表

P22

22

检验原始记录

P23

23

检验报告

P24

24

委托出厂检验登记表

P25

编号：

MZR/SC01-2017

质量管理记录

1质量目标分解及考核记录

版本

A

修订

总目标

序号

项目

目标

完成情况

一次交验合格率

≥95%

成品出厂合格率

100%

顾客意见及时处理率

分目标实现情况

质检科

产品错检率

产品批检率

计量器具检定率

办公室

文件按时发放、有效文件发放率

文件受控率

生产

技术科

生产任务指令单执行率

生产现场卫生环境

良好

供销科

采购产品检验合格率

≥99%

供方评价率

仓库

物帐卡

一致

发货数量准确率

MZR/SC02-2017

2纠正和预防措施报告

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

日期：

验证结果

验证部门：

MZR/SC03-2017

3从业人员健康检查档案

姓名

体检单位

体检日期

体检

结论

工作岗位

健康证号

MZR/SC04-2017

4员工培训记录表

部门年度

费用合计

培训

名称

时间

费用

MZR/SC05-2017

5设备、工器具清理消毒登记表

设备

工序

清洗

方式

消毒

日期

清洗起始时间

清洗结束时间

清洗人

消毒起始时间

消毒结束时间

消毒人

MZR/SC06-2017

6紫外线灯消毒记录表

车间名称

持续时间

累计时间

记录人

备注

MZR/SC07-2017

7生产场地清理消毒登记表

场所名称：

清洁（消毒）方式

操作时间

操作人员

确认人员

MZR/SC08-2017

8供方评定记录表

供应商名称

联系人

地址

联系电话

产品名称

采购物资分类

A类□B类□

评

价

内

容

1、年检有效的营业执照有□没有□

2、有效期内生产（流通）许可证有□没有□

3、近期监督抽查或第三方检测报告有□没有□

4、样品评价合格□不合格□

说明：

5、质量稳定性好□不好□

6、交付及时性好□不好□

7、服务情况好□不好□

1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□

2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□

评价人

姓名：

职务：

审批

备注：

食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。

MZR/SC09-2017

9合格供方名单

产品

生产（流通）

许可证号

供应商地址

MZR/SC10-2017

10采购验证记录

生产单位

规格型号

批次（生产日期）

到货数量

1、产品合格证明文件验证情况

验证人员：

日期：

年月日

2、检验项目及检验结果

检验人员：

判定：

合格，同意入库□不合格□（建议：

退货□让步接收□）

质量负责人批准：

日期：

不合格品处理情况：

处理人员：

确认人员：