采购招标管理制度范文Word格式.docx

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审批齐全后由行政办负责安排采购。

4、宣传资料、印刷品、广告制作和发布由各部门填写“采购申请单”，单批金额200元以下，由部门负责人审核，行政办主任审批。

单批金额200元以上，由各部门负责人、行政办主任审核，总经理批准后，由行政办负责安排采购。

㈡采购合同的审批、要求：

1、行政办在接到审批后的“采购申请单”后，本着货比三家的原则选择合格的供货方，收集采购询价记录。

2、采购金额200元以下的，由行政办采购人员持“采购申请单”直接采购。

3、采购金额200元—2000元的，由采购人员填写“采购合同评审表”，（见附表三）办理采购合同审核、审批手续，经批准确定供货方后进行采购

4、在确定供货方后，采购金额2000元以上的，由采购人员负责草拟“采购合同”，将“采购合同”和“采购合同评审表”一同送相关部门进行审核批准，然后进行采购。

5、采购合同的审核、审批按合同金额确定权限，权限范围内的审核、审批人对采购合同进行核准，并在“采购合同评审表”上签字。

6、公司办公用品、电脑耗材的采购，由行政办每年进行一次招、议标，常规用品必须在中标单位购买。

7、采购合同必须明确采购产品的类别、型号、规格、价格、检验规格、产品支付方法、验收条件、质量保证要求、依据标准、违约责任，如有要求还应付说明、图样。

（三）采购招标、议标

1、合同金额在5万元以上的所有产品采购，必须选用招标的方式选择供货方。

其中包括

（1）大宗商品：

指公司长期、稳定需求的产品，如生产原料、包装材料等。

（2）价格低于5万元的竞争性产品：

指采购价格未超过5万元，但产品属于买方市场，价格弹性较大，产品种类多，质量关键且难以确定的产品，如各类软件、网络产品、办公用品等。

2、成立由至少三人组成的采购招标小组，成员为行政办主任，财务部经理，申请部门负责人，公司法律顾问，各相关专业人员等。

3、招标小组选择至少三家以上有能力、资信良好的供货方，邀请其参与投标，参与投标的单位应提供以下文件、资料：

（1）营业执照复印件

（2）单位出具的法人委托书、所代理产品的授权书

（3）企业资质文件或产品国家认证书

（4）具有投标产品的生产或配套能力的证明

（5）具有良好的银行资信和商业信誉的证明

（6）国税、地税登记证

（7）具有完善的质量保证体系的证明

（8）具有完善的售后服务的证明

（9）产品业绩

（10）付款方式

（11）售后服务：

质保期内提供完善服务和故障免费更换

4、招标小组召开会议，对供货商所提供货物的价格、交货期、付款方式、质量保证、售后服务等进行评审。

5、评审结束后，招标小组组织到有倾向性的供应商所在地、生产基地、已完工或正在施工的现场考察。

并根据考察结果召开招标小组会议，确定合格的供应商。

6、招标小组就招标结果编制“招标评审表”，（见附表三）经招标小组成员签字，报总经理审批。

7、对于大宗产品，如供应商比较固定，价格有波动，但市场透明度较高，招标原则采取议标的方式，既由三家以上供货商传真报价，并注明数量、交货期、付款方式等。

或者由行政半进行电话询价、议价，但询价、议价时必须有两个以上人员在现场公开进行，并将询价、议价过程做记录，由询、议价人员、行政办主任签字认可后，报总经理审批。

（四）采购物品的验收入库：

采购回来的物品，由采购人员和申请部门根据“采购合同”及“物品装箱单”的要求进行验收，验收合格后方可办理入库。

相关使用说明、保修卡、赠品、驱动软件等由行政办收回归档。

（五）付款：

1、采购付款均由行政办负责办理。

2、在向供货方支付预付款、货款时，原则上要求供货方先开具合同规定金额的发票。

当应付金额超过合同货款的85%时，应收供货方开具的合同规定的金额发票后方可支付货款。

3、采购人员凭采购申请单、采购合同评审表、采购合同、发票、入库单等办理付款报销手续。

4、付款金额500元以下的，可以现金支付，500元以上的需通过支票、转账方式支付。

（六）采购合同由行政办设专人负责采购合同的台帐管理。

行政办

2004年4月12日

采购流程

表一：

采购申请单

日期：

申请人

所在部门

部门负责人

申请事由

具体要求（名称、数量等）

采购预算

审批

总经理

采购合同评审表

表：

二

采购物品（项目）名称

询价记录

序号

所询厂家

对方联系电话

数量

订货总金额

付款方式

选定厂家

产品名称

规格型号

单价

总价

审批意见

经办人

行政部部长

财务总监

总经理助理

法律顾问

备注

注：

1单笔采购金额200元以下的，采购人员可以直接办理。

2单笔采购金额200—2000元的，采购人员须办理“采购合同评审表”后，进行采购。

3单笔采购金额2000—50000元的，采购人员须持“采购合同”和“采购合同评审表”，经批准后进行采购。

4采购金额50000元以上的，必须通过招标

招标评审表

年月日表四

投标企业名称

企业性质

企业资质

供货渠道

投标价格

交货时间

售后服务

备注

评标意见或建议

评标结论

总经理审批

采购询价记录表

表二

单位名称

联系人

联系电话

要求量

报价

议价结果

总金额

最终确认供应商：

寻价人员签名

行政办主任

备注：