高柔性电缆材料项目立项申请Word下载.docx

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其中，第一产业增加值180.69亿元，增长7.46%；

第二产业增加值1400.37亿元，增长8.11%第三产业增加值677.60亿元，增长9.61%。

一般公共预算收入254.10亿元，同比增长9.77%，一般公共预算支出592.71亿元，同比增长11.61%。

国税收入370.34亿元，同比增长8.07%；

地税收入亿元53.47，同比增长9.71%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中，食品烟酒上涨1.15%，衣着上涨0.72%，居住上涨1.02%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨0.62%，其他用品和服务上涨0.98%，交通和通信上涨0.95%。

全部工业完成增加值1868.74亿元。

规模以上工业企业实现增加值1592.25亿元，比上年增长9.74%。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

三、建设背景及必要性

1、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；

综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

2、创新是制造业发展的主引擎。

我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。

建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的重要标志。

近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

3、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；

项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；

建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积27400.36平方米（折合约41.08亩）。

该工程规划建筑系数74.74%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度201.87万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积27400.36平方米，建筑物基底占地面积20479.03平方米，总建筑面积29866.39平方米，其中：

规划建设主体工程20802.02平方米，项目规划绿化面积1547.65平方米。

六、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；

选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；

本期工程项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3024.48万元。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；

本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

七、节能分析

1、项目年用电量630993.33千瓦•时，折合77.55吨标准煤。

2、项目年总用水量7083.48立方米，折合0.60吨标准煤。

3、“高柔性电缆材料投资建设项目”，年用电量630993.33千瓦•时，年总用水量7083.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.15吨标准煤/年。

达纲年综合节能量26.05吨标准煤/年，项目总节能率24.34%，能源利用效果良好。

设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；

采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。

八、环境保护

根据建设项目环境影响评价内容判定，本期工程项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；

项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资10093.52万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的82.16%；

流动资金1800.70万元，占项目总投资的17.84%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入14878.00万元，总成本费用11620.30万元，税金及附加56.80万元，利润总额3257.70万元，利税总额3787.84万元，税后净利润2443.27万元，达纲年纳税总额1344.56万元；

达纲年投资利润率32.28%，投资利税率37.53%，投资回报率24.21%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位229个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十三、项目评价

1、项目配套条件成熟。

本期工程项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

2、建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；

在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

3、项目达纲年投资利润率32.28%，投资利税率37.53%，全部投资回报率24.21%，全部投资回收期5.63年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

附：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米27400.36

折合亩数亩41.08

容积率1.09

建筑系数74.74%

投资强度万元/亩201.87

基底面积平方米20479.03

建筑面积平方米29866.39

绿化率5.18%

绿化面积平方米1547.65

固定资产投资万元8292.82

流动资金万元1800.70

总投资万元10093.52

土建工程投资万元2499.14

设备投资万元3024.48

其它投资万元2769.20

土建工程投资占比24.76%

设备投资占比29.96%

其它投资占比27.44%

流动资金占比17.84%

固定资产投资占比82.16%

收入万元14878.00

总成本万元11620.30

利润总额万元3257.70

净利润万元2443.27

所得税万元814.42

增值税万元473.34

税金及附加万元56.80

纳税总额万元1344.56

利税总额万元3787.84

投资利润率32.28%

投资利税率37.53%

投资回报率24.21%

回收期年5.63

设备数量台（套）111

年用电量千瓦时630993.33

年用水量立方米7083.48

总能耗吨标准煤78.15

节能率24.34%

节能量吨标准煤26.05

员工数量人229