大米企业质量管理手册Word文件下载.docx
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生产过程考核办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
米厂生产作业指导书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度．．．．．．．．．．．．．．．25
产品出厂检验制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
产品出厂检验记录制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
原料进厂检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
半成品检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
成品检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
委托检验管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
检验仪器设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
生产设备、设施管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
设备清洗维护保养制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
从业人员培训及健康检查管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
食品安全风险监测信息收集制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
食品安全事故处置方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
不合格品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
产品召回管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
消费者投诉受理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
贮存运输管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
厂区环境及车间卫生管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
颁布令
为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。
按照《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《*****生产许可证审查细则》的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。
本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。
公司
食品有限公司文件
质量负责人任命书
为了贯彻执行《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《大米食品生产许可证审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命同志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：
1.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；
3.负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程度；
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4.负责管理评审的策划，参加管理评审会议；
5.负责内部审核的策划和实施工作的管理；
6.负责监视和测量工作的管理；
7.负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。
公司
关于成立公司质检部的决定
各部门：
根据企业的发展需要，同时为了保证产品质量，加强质量管理，提高公司的信誉，决定成立质检部，该部门为企业质量管理机构。
职责、权限：
主要负责企业所有原辅材料进、出公司的全过程质量管理，对生产车间质量管理进行指导和监督，对生产过程中任何环节的质量问题有一票否决权，质检部严格按技术标准和企业的质量管理制度严格管理，确保质量管理体系的建立、实施和保持工作的有效运行，保证产品质量。
质检部长由担任。
本决定至公布之日起执行。
公司治理结构图
质量方针、质量安全目标
为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。
一、质量方针
抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。
二、产品质量安全目标
产品检验合格率达98%以上；
顾客满意率95%以上，今后每年递增。
三、主要措施
1、建立健全质量管理体系，由总经理主管质量管理工作，下设质检部长、车间质检员，从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正常开展。
2、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力度。
3、认真做好材料订货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。
4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。
若发现质量问题拖延不解决影响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。
5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进行打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。
6、各级质检人员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执法、平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对各道工序操作过程严格把关。
四、检查验收制度
各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或达不到工艺要求的人员，可令其改正或返工。
质检部人员对各车间、工序行使质量监督职能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签字入库。
附件：
质量安全目标分解表
质量目标分解表
序
号
质量目标
部门
目标分解
1
培训计划执行率100％
质检部
按培训计划进行培训。
2
在用设备完好率100％
生产车间
设备按期维护保养率达到100%；
设备发生故障，及时维修，故障设备不得投入使用；
操作人员认真执行设备操作规程，使其处于良好的操作状态，以保证目标实现。
3
食品添加剂使用登记率100％
对添加剂严格执行使用登记制度，作好使用记录
4
成品出厂检验合格率98％以上
质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为0%。
5
原料入库验收率100％
供销部
质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检验，对不能检验的物品，应向供方索取有关合格证明。
漏检率为0%。
6
卫生条件达标率100％
工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施和设备进行检查。
质检部定期或不定期开展监督检查，所有生产车间、仓库100%覆盖检查。
质量目标考核办法
1、目的
本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。
2、适用范围
本办法使用于公司所有部门的考核。
3、职责
3.1质检部负责质量目标的考核；
3.2相关岗位负责人负责提供考核所需的数据。
4、考核办法
4.1每季度对质量目标的完成情况进行考核；
4.2考核采取对定性指标调查分析，对量化指标分析计算的方式进行；
4.2.1量化指标计算方法
a）生产技术部：
在用生产设备完好率
本季度再用设备完好台次数
×
100%
生产设备总台次数
b）培训计划执行率
培训计划执行次数
×
100%
培训计划总次数
C）生产车间：
食品添加剂使用登记率
本季度登记使用添加剂批次数
本季度实际使用添加剂批次数
d）质检部、车间：
成品入库检验合格率
本季度实际检验合格批次数
本季度实际入库总批次数
e）质检部、供销部：
原材料验收率
本季度采购原材料验证检验批次数×
本季度采购原材料总批次数
f）供销部：
一次交付成功率
销售交付数量—顾客退货数量
销售交付数量
g）供销部：
顾客满意率
客户调查不满意数
客户调查总数
h）生产车间、库房：
卫生条件达标率
卫生监督检查不达标次数
卫生监督检查总次数
4.2.2质量目标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算。
4.2.3对于定性指标的考核将根据全年的工作情况，采取综合评价分析的方式进行。
4.3根据考核结果，将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激励；
对未能完成年度质量目标的部门将制定相应措施进行整改。
各部门质量安全职责、权限
1目的
为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。
以促进有效的质量管理。
2范围
适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。
3职责、权限
3.1总经理职责、权限：
3.1.1负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制度和实施本企业的质量方针和质量目标。
3.1.2负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。
3.1.3向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《食品安全质量法》、《食品卫生规范》和《食品卫生规范》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。
3.1.4批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。
3.1.5从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。
3.1.6审批年度人员《培训计划》、《原料采购计划》和《产品销售计划》。
3.1.7定期召开产品质量分析会议，研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量问题。
3.2质量负责人职责、权限：
3.2.1负责质量管理体系的过程得到建立和保持；
3.2.2向总经理报告质量体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；
3.2.3负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。
3.2.4组织本公司按照内部管理制度进行质量管理体系运行状况审核；
3.2.5负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件；
3.2.6负责质量管理制度的落实、修改；
3.2.7提高并加强公司员工对满足顾客和相关方面要求的认识理解；
3.2.8就质量管理体系有关事宜对外联络等；
3.3生产经理职责、权限：
3.3.1组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务
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