翠屏长途汽车客运站建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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由于某县系全国重点旅游城市，按二级汽车客运站标准建设。

主要建设内容：

建站房1幢3679.92m2，车站附属用房1幢2096.26m2，商业铺面2幢1123.88m2，门卫房1间12.5m2，道路4558m2，堡坎2565m3，绿化面积2557.40m2，建设站前广场、停车场、安检台等，以及其它供电、给排水、消防、通讯等设施。

项目投资：

项目总投资1400.00万元。

其中：

建筑工程费用1119.41万元，工程其它费用168.51万元，基本预备费33.58万元，建设期利息58.50万元。

铺底流动资金20.00万元。

具体经济指标见《项目综合经济技术指标表》1-1。

资金筹措：

其资金来源一是企业自筹（含移民补偿资金）450.00万元，二是商请银行贷款650.00万元，三是争取**交委汽车站点建设费300.00万元。

预期效益：

项目建成后，正常年份收入达427.40万元，利润总额250.91万元，税后财务内部收益率13.44%，税后财务净现值98.44万元，投资利润率17.92%，投资利税率19.57%，税后投资回收期7.8年，贷款偿还期4.8年。

二、项目业主简介

某汽车运输总公司某分公司是某县唯一的国家道路客运资质二级国有运输骨干企业。

公司成立于1958年，公司地址：

某县巫峡镇广东东路57号，注册资本金160万元，现有固定资产1700多万元，现有职工180余人，高中档大中小型豪华客车110余台。

公司下设汽车站、汽车修配厂，九科一室。

公司主要经营汽车运输、汽车维修、汽车配件销售、汽车驾驶培训等业务。

公司自成立以来年年盈利，每年上交国家税金近40万元。

三、报告编制依据

（一）《中华人民共和国交通行业标准》JT/T200-2004

（二）某县新城总体规划；

（三）某县交通发展规划；

（四）某汽车运输总公司某分公司《关于复建某翠屏长途汽车客运站立项的请示》山汽运[2005]34号；

（五）《某县规划委员会会议纪要》（2004年12月）；

（六）该项目用地红线图；

（七）企业营业执照；

（八）《某县统计年鉴——2003》；

（九）与项目编制单位签订的咨询合同。

四、报告研究范围

本可行性研究报告的主要研究范围是：

根据道路运输业的发展需求，确定项目规模，研究技术方案，配套条件，投资估算，进行项目建成后的经济效益分析及社会效益评价；

从市场需求、建设方案、经济效益等方面评价项目的必要性和可行性。

五、项目法人责任制

（一）根据**市人民政府渝府发[2000]50号文件规定，项目法人对项目的策划，资金筹措、建设实施、工程质量、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。

（二）项目实施过程中涉及的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购等活动的招标工作按照《中华人民共和国招投标法》的规定办理。

（三）项目在建设期间至少有一名企业负责人或项目经理常驻施工现场。

（四）项目负责人具体行使职权按渝府发[2000]50号文件第九条之规定执行。

（五）建立对项目法人和有关领导人的考核和监督制度。

监督考核内容按渝府发[2000]50号文件第十三条之规定办理。

（六）对项目法人实行奖惩制度。

对有功人员进行奖励，因人为失误给项目造成重大损失或弄虚作假，欺诈蒙骗，构成犯罪的，根据不同情况，追究经济、行政、刑事责任。

六、项目研究结论

本项目既是道路运输业发展所需，又是企业自身发展所求，项目的发展前景广阔。

本项目的建设规模适度，建设方案合理，建设资金有保障。

本项目实施后经济效益好，项目的抗风险能力较强。

该项目建成后，有利于完善和加强县城基础设施功能，满足工农业运输和旅客出行的需求，建立统一、开放、有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展，社会效益良好。

项目的具体经济技术指标见表1-1。

项目综合经济技术指标表

1-1

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

建设规模

二级汽车客运站

1.1

占地面积

亩

25.57

17049.15平方米

1.2

房屋建筑面积

平方米

6912.56

2

燃料动力

2.1

年耗电

KWH

15

2.2

年耗水

万吨

3

总投资

万元

1400

3.1

静态投资

1321.50

3.1.1

建筑工程费

1009.41

3.1.2

设备设施及工器具购置费

90.00

3.1.3

安装工程费

20.00

3.1.4

工程建设其它费用

168.51

3.1.5

基本预备费

33.58

3.2

动态投资

58.50

3.2.1

建设期利息

3.3

铺底流动资金

4

资金筹措

4.1

企业自筹

450

占总投资的32.14%

4.2

银行贷款

650

占总投资的46.43%

4.3

**市交委站点建设资金

300

占总投资的21.43%

5

经济效益

5.1

税后内部收益率

%

13.44

5.2

税后财务净现值

98.44

5.3

投资利润率

17.92

5.4

投资利税率

19.57

5.5

税后投资回收期

年

7.8

5.6

贷款偿还期

4.8

5.7

盈亏平衡点平均值

18.67

第二章项目建设必要性和可行性

一、项目建设背景

（一）某县地理概况

某县地处渝东门户，东邻湖北省巴东县，南连湖北省建始县，西抵奉节县，北依巫溪县，县城地理坐标介于东经109°

33′—110°

11′和北纬30°

45′—31°

28′之间，幅员面积2985km2，全县总人口59万。

据《某县志》载：

“某以巫咸得名，巫咸以鸿术为帝尧医师生为上公，死为贵神，封于是山，因此得名”。

（二）某县旅游概况

某县位于举世闻名的长江三峡腹心地段，为旅游资源富集地区，西有伟岸壮观的瞿塘峡，东辖幽深秀丽的巫峡，北为峭壁画廊小三峡，境内奇峰竣岭、沟壑纵横、钟乳溶洞、云雾缥渺等自然景观奇特多姿、争妍斗艳、人文景观源远流长、历史文化悠久。

旅游资源可谓得天独厚、精彩纷呈，其中“天下绝景”——小三峡、“中华第一漂——小小三峡”、“三峡第一峰”——巫峡神女峰、204万年前的某猿人遗址，堪称“某四绝”，不仅品位高而且垄断性强，并在海内外已享有较高声誉。

某县依托得天独厚的旅游资源和三峡旅游大市场，某县旅游业近年来取得了迅猛发展，一跃成为国民经济发展的支柱产业，特别是在1997年，某旅游曾以年接待132万人次的客源市场规模而成为全国第一旅游大县。

从近年来旅游经济发展的各项指标来看，在我国县级区域中，某县的旅游业具有重要的战略地位。

2002年三次产业比例为32.1:

23.9:

44。

根据市域经济发展战略和生产力布局，结合西部大开发战略，某县大力发展特色经济，以生态高效农业和旅游业为经济社会两大发展方向，把旅游业、农副产品加工、药材业和畜牧业作为四大支柱产业，重点培育和发展，把某县建设成为经济发达、文化繁荣、生活富裕、环境优美的旅游型城市。

（三）某县城市规划概况

《某县城总体规划》提出：

某县要逐步形成以巫峡镇为中心，功能明确，规模等级及空间布局合理的城镇组群，实现以城镇经济带动农村经济的发展。

2005年，县域城市化水平为25%，城区人口规模7万人，用地规模3.8平方公里；

2010年，县域城市化水平为30%，城镇人口60万人，城区人口12万人；

2020年，县域城市化水平为35%，城镇人口62万人，城区人口20万人。

未来日益增加的人口无论是对城市交通，还是对城市环境都有较高要求。

（四）某县汽车客运站现状

某长途汽车客运站位于渝东大门的某县巫峡镇广东东路57号。

成立于一九五八年，当时由于长江无轮渡，故在长江南岸建有简易客运车站、货车站各一个。

一九八二年省、县两家汽车运输公司联合经营。

一九八三年伴随着长江通轮渡，该站迁到长江北岸（原老城秀峰街84号）。

该站属于三峡工程二期水位全淹全迁企业，但由于该站移民工作选址严重滞后，建站无地。

三峡工程二期蓄水时，该站暂时搬迁到某新县城广东东路57号，车站经营以租地3000m2，简易发车暂且维持，占道经营，乱停乱放，阻碍交通等现象比较突出。

目前，日发送旅客1500人次，日发车量45车次、发车位8个。

二、项目建设的必要性

（一）移民迁建的需要

由于三峡工程的兴建，某县是**库区首淹首迁县，某汽车站属二期移民全迁单位，该项目建设是三峡工程移民迁建的需要。

（二）是新县城基础设施建设的需要

汽车客运站是一个城市的主要基础设施和重要门户，完善、安全、方便、快捷的城市交通运输网站，是城市赖以生存发展的必要条件。

巫峡镇是某县政治、经济、文化、交通中心，是区域性物资集散地和客运集中地。

随着**市“八小时畅通”工程的实施，大大改善了某、云阳、开县、某、奉节、巫溪的公路交通条件。

旅客运输量迅速上升。

但车站建设严重滞后，远远不能适应新城客货运量剧增的需要。

某长途汽车客运站的建成，有利于完善和加强新县城基础设施功能，满足工农业运输和旅客出行的需求。

（三）旅游业发展的需要

某位于长江三峡黄金旅游热线核心地带，拥有瞿塘峡的大部分和巫峡的全部，为长江三峡的精华，是**市的旅游重点县。

境内旅游资源丰富，风景名胜独特，具有水碧、峡幽、山奇、石怪、洞巧、瀑绝的自然美；

还有迷存千古的巴人悬棺，令人费解的古栈道，风韵犹存的大昌古镇的文化古朴美；

以及巴山夜唱、宁河传说、神话典故的传奇风情美。

在三峡旅游线中占有独特的地位。

以“中国旅游胜地四十佳”、全国首批“AAAA”景区——长江三峡、某小三峡，小小三峡以及神女溪为代表的峡谷景观具有较强的垄断性，自然风光可谓独树一帜，并已在海内外享有较高的知名度和美誉度，被誉为“亚洲的金牌”。

名扬世界的204万年前的“某猿人”遗址堪称我国史前文化的代表，五千年前的大溪文化遗址和千年古镇大昌等历史人文古迹，具有重大的历史文化价值，也具有较大的旅游开发潜力。

随着举世闻名的三峡工程的兴建和蓄水，新形成的“高峡平湖”、移民新城、移民新村等景观更将为某旅游锦上添花，它们一起构筑起了某旅游业实现大发展的坚强基础。

2004年，某接待中外游客118万人次。

以某为中心，在五百公里半径的范围内，有西安、**、张家界、武汉等国家著名旅游城市和武当山、神农架等著名景区。

西安、**、张家界、武汉等城市不仅是海内外游客的重要集散中心，而且由于经济发达，也是重要的国内旅游客源地。

随着某和周边地区陆路交通条件的逐步改善，以及三峡水库形成所带来的航运条件的改善，将使某和以上城市及景区间的交通更加方便快捷，从而为某旅游开拓大市场、发展大旅游方针的实施提供了有利条件。

某旅游业的发展必将带动汽车运输业的发展