机动车检验机构质量记录文档格式.docx

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ZLJL/JL/03/02

4

人员培训程序

培训计划

ZLJL/JL/04/01

5

培训计划执行记录

ZLJL/JL/04/02

6

培训考核记录

ZLJL/JL/04/03

7

内务管理程序

内务管理检查记录

ZLJL/JL/05/01

8

内务管理检查整改复查记录

ZLJL/JL/05/02

9

检验检测设备和设施管理程序

仪器设备管理台帐

ZLJL/JL/06/01

10

仪器设备验收单

ZLJL/JL/06/02

11

仪器设备使用记录

ZLJL/JL/06/03

12

仪器设备维护和维修记录

ZLJL/JL/06/04

13

仪器设备维护和维修计划

ZLJL/JL/06/05

14

仪器设备降级报废审批表

ZLJL/JL/06/06

15

现场检测仪器出入库记录

ZLJL/JL/06/07

16

设备校准/检定管理程序

计量器具检定周期表

ZLJL/JL/07/01

17

期间核查程序

仪器设备设施期间核查计划

ZLJL/JL/08/01

18

仪器设设施期间核查记录表

ZLJL/JL/08/02

19

标准物质管理程序

标准物质管理台帐

ZLJL/JL/09/01

20

标准物质期间核查计划

ZLJL/JL/09/02

21

标准物质期间核查记录表

ZLJL/JL/09/03

22

文件控制和管理程序

文件发布/更改通知

ZLJL/JL/10/01

23

受控文件一览表

ZLJL/JL/10/02

24

文件发放/回收记录

ZLJL/JL/10/03

25

文件销毁登记表

ZLJL/JL/10/04

26

文件复印/借阅审批表

ZLJL/JL/10/05

27

客户要求、标书、合同评审程序

委托检测协议书

ZLJL/JL/11/01

28

委托检测合同书

ZLJL/JL/11/02

29

合同评审记录

ZLJL/JL/11/03

30

合同修改/偏离记录

ZLJL/JL/11/04

31

服务和供应品管理程序

合格供方和供应品名单

ZLJL/JL/12/01

32

供应商评价记录表

ZLJL/JL/12/02

33

采购计划

ZLJL/JL/12/03

34

采购物品验收和领用记录表

ZLJL/JL/12/04

35

服务客户程序

顾客满意度调查表

ZLJL/JL/13/01

36

申诉和投诉处理程序

申述或投诉受理登记表

ZLJL/JL/14/01

37

不符合工作控制程序

不符合/偏离记录表

ZLJL/JL/15/01

38

不符合工作及纠正措施跟踪表

ZLJL/JL/15/02

39

纠正措施控制程序

纠正措施实施报告

ZLJL/JL/16/01

40

预防措施控制程序

预防措施实施报告

ZLJL/JL/17/01

41

记录控制程序

记录归档记录表

ZLJL/JL/18/01

42

记录销毁登记表

ZLJL/JL/18/02

43

记录复印/借阅审批表

ZLJL/JL/18/03

44

内部审核程序

年度内部审核计划

ZLJL/JL/19/01

45

内部审核实施计划

ZLJL/JL/19/02

46

内部审核检查表

ZLJL/JL/19/03

47

内部审核报告

ZLJL/JL/19/04

48

管理评审程序

管理评审计划

ZLJL/JL/20/01

49

管理评审会议记录

ZLJL/JL/20/02

50

管理评审报告

ZLJL/JL/20/03

51

检验检测方法确定程序

标准更新确认表

ZLJL/JL/21/01

52

开发自制方法控制程序

开展新方法申请表

ZLJL/JL/22/01

53

开展新方法评审表

ZLJL/JL/22/02

54

测量不确定度评定程序

测量不确定度评定报告

ZLJL/JL/23/01

55

数据保护程序

系统信息修改记录表

ZLJL/JL/24/01

56

系统信息备份记录

ZLJL/JL/24/02

57

送检车辆管理程序

送检车辆登记记录

ZLJL/JL/25/01

58

结果有效性控制程序

质量控制计划

ZLJL/JL/26/01

59

检测结果质量控制报告

ZLJL/JL/26/02

60

能力验证计划表

ZLJL/JL/26/03

61

能力验证结果评定报告

ZLJL/JL/26/04

62

报告控制程序

检测报告修改记录表

ZLJL/JL/27/01

63

报告发放台帐

ZLJL/JL/27/02

64

报告更正或增补内容审批表

ZLJL/JL/27/03

65

更正或增补内容报告回收领取登记表

ZLJL/JL/27/04

66

编号：

姓名

部门

职务

问

题

来

源

调

查

及

结

论

调查人：

年月日

讨

处

理

意

见

总经理：

备

注

性别

民族

照片

身份证号

住址

健康状态

最高学历

专业

毕业院校

职称

等级

考试或评定时间与机构

职业技能等级证书

鉴定时间与机构

参加工作时间

手机号码

专业技术特长

工作经历

起讫日期

单位

岗位及职务

备注

学习培训情况

学习内容

学习方式

主办单位

姓名

性别

出生

年月

学历

专业

职称

所在部门

工作

岗位

年限

从事岗位要求和确认结果

专业年限

要求学历

实际学历

结果确认

要求年限

实际年限

岗位资质

其他要求

要求资质

实际资质

岗位要求的确认结果

岗位培训能力确认结果

岗位培训结果

岗位操作结果

能力验证和比对结果

岗位能力确认结论

参加确认人确认时间

提出培训需求

所在岗位负责人意见

质量负责人意见

技术负责人意见

培训目的

培训内容

培训时间

培训对象

培训地点

主讲

课时

考核方式

编制：

时间：

审核：

批准：

培训执行记录

培训形式

主讲人

培训人员

培训内容：

记录人：

考试（核）内容

考试（核）方式

□操作□开卷□闭卷□面试

主考人

考试（核）日期

地点

对象

参加人数

缺席人数

制表人

编制时间

□考试□考核成绩记录

成绩

被检查部门

检查时间

检查内容

记录

消防器材是否合格、放置合理

检测室是否整洁、卫生

仪器设备放置是否合理

检测结束后，水、电、气、门窗是否关闭

检测室里是否存在和检测无关的活动及物品

安全及内务管理评价及建议：

检查人：

复查时间

出现的问题

整改情况

评价及建议：