成都双流区供销合作社联合社Word格式.docx

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四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市双流区供销合作社联合社

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作社的建设和发展，维护供销合作经济组织的合法权益。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和管理。

4、监督和管理社有资产，确定社有资产保值增值，对社属企业行使出资人的职权，依法享有资产收益、重大决策和选择经济管理者等权利。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

　　1、强化为农服务功能。

全力抓好供销系统经济指标运行，完成总购进2.48亿元，总销3.04亿元，实现利税1450万元。

全力构建烟花爆竹网络体系规范建设，积极协调推进烟花爆竹仓库迁建工作，烟花爆竹销售258万元。

全力保障春耕备耕，开展了全区农资放心店专项整治活动，建立排查台账、签订农资经营户放心经营承诺书，确保农民用上放心农资。

组织供应化肥8491吨、农药156.21吨、农膜55.34吨，开展庄稼医生、农技人员业务知识培训8期、300余人次。

积极配合区农发局，顺利通过四川省农产品质量安全监管示范县复审检查。

2、以巩固服务网络为重点，提升综合服务能力。

一是按照环保督察和城乡环境综合整治工作要求，对33家农资放心店、140个烟花爆竹销售点、农资储备仓库和胜利镇农贸市场等经营场所进行了清理整治，实现了环境整洁，设施齐全、经营规范、管理到位。

二是深入开展我区再生资源回收体系网点专项整治，促进生活垃圾源头减量，再生资源回收额4857.5万元，回收量5万余吨。

重点排查整治再生资源回收体系站点103家，建立分级管理台账，对规范经营的27家站点予以保留，对证照不齐的43家督促限期整改，对未达到运营标准的33家站点，下达了不纳入体系管理的通知书。

通过整治，再生资源回收体系网点无噪声、环境污染等相关投诉,整治成效明显。

三是按照我区生活垃圾分类扩面推进工作部署，继续推进居民小区生活垃圾分类处理再生资源回收进小区工作。

从预算单位构成看，成都市双流区供销合作社联合社包括部门本级预算，无二级预算单位。

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算446万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入446万元；

支出包括：

社会保障和就业支出40.91万元、医疗卫生与计划生育支出5.32万元、商业服务业等支出345.37万元、住房保障支出54.40万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市双流区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款446万元，比2017年预算数580.33万元减少134.33万元，下降23.15%，变动的主要原因是行政事业类专项支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.91万元，占9.17%；

医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占1.19%；

商业服务业等支出345.37万元，占77.44%；

住房保障支出54.40万元，占12.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.22万元，比2017年预算数31.65万元减少2.43万元，下降7.68%变动的主要原因是退休减少2人。

主要用于基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.69万元，比2017年预算数12.66万元减少0.97万元，下降7.67%，变动的主要原因是退休减少2人。

主要用于职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.32万元，比2017年预算数4.93万元增加0.39万元，增长7.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的缴费变动。

主要用于事业单位医疗缴费。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项）227.70万元，比2017年预算数272.04万元减少44.34万元，下降16.30%，变动的主要原因是主要原因是退休减少2人。

主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项）117.67万元，比2017年预算数206.35万元减少88.68万元，下降42.98%，变动的主要原因是行政事业专项支出减少。

主要用于企业政策性补贴。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.40万元，比2017年预算数52.71万元增加1.69万元，增长3.2%，变动的主要原因是缴费基数调整。

主要用于缴存住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出328.32万元，其中：

人员经费216.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费56.55万元，主要包括：

办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助55.16万元，主要包括：

生活补助、住房公积金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年未安排因公出国（境）经费，与2017年一致。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.5万元，较2017年预算减少0.5万元，下降25%，变动的主要原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市双流区供销合作社联合社核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。

用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市双流区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入；

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

成都市双流区供销合作社联合社2018年收支总预算446万元，比2017年预算数580.33万元减少134.33万元，下降23.15%，变动的主要原因是行政事业专项支出减少。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区供销合作社联合社2018年收入预算446万元，其中：

一般公共预算拨款收入446万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计446万元，其中：

基本支出预算328.33万元，占73.62%；

部门项目支出预算117.67万元，占26.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市双流区供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计56.55万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区供销合作社联合社政府采购预算总额1万元，其中：

政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市双流区供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，一般公务用车辆1辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市双流区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算117.67万元。

成都市双流区供销合作社联合社2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项）:

未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：

指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见2018四川省部门预算公开表