钢材库管理规定Word文档下载推荐.docx
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常熟华威履带有限公司
管理规定
钢材库管理规定
QJHGD02
版本
V0
实施日期
2014年05月25日
第1页共11页
编制人
周琼
更改记录
修订版
处数
更改依据
更改人
更改日期
确认人
石永
初版发布
批准人
赵慧
2014年05月25日
第2页共11页
4.2钢材出库流程图
5流程说明
5.1钢材入库流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
01
到货
物流工程师
1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送货。
2、物流工程师应提供标准的《XX重机采购送货单》（附
件1）。
3、所有到货钢材必须提供《质量证明书》原件或加盖有供
应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质
等必须与实物相符。
4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与《质量证明书》
一致（整包拆零的可视情况而定）。
《XX重机采购送货单》
02
外观检测
验收员
1、检尺：
实际规格尺寸差值是否在合同约定内，如合同无约定，则以国标为准。
2、外观缺陷主要包括：
2.1折叠、裂纹、气泡。
2.2中、重度锈蚀。
2.3波浪弯、平整度。
2.4扭转变形。
2.5椭圆度：
指棒、管材其截面的不圆程度。
3、钢板检验内容和要求见附件2《钢板进货检验单》。
03
称重或检尺
仓管员
1.仓管员根据合同要求对入库钢材进行检尺或称重计量。
2.检尺或称重过程必须有验收员全程监督。
04
安排卸货
1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的材
料，仓库不予卸货和办理入库，但已办理让步放行的除外。
2、堆码：
遵循大不压小，重不压轻的原则。
3、长8米以下板材，在堆放时，每层必须均匀垫置四块木
方或草把。
4、长8米以上板材，在堆放时，每层必须均匀垫置五根以
上木方或草把。
5、薄板（6mm及以下）也可不采用木方垫置，而采用交错
堆码方法。
6、所有垫置的木方或草把，上下层应保持在同一垂直线。
7、薄板堆码高度不能超过1.5米，6MM以上板堆码高度不
能超过2米。
8、对有特殊要求的管材（如制作油管的管材）或6mm以下
的薄壁管，必须保证室内存放,尽量做到用油纸、堵头
等封口两端。
9、钢材堆码尽量按同种规格2堆堆码，以满足“先进先出”
的原则。
05
复核
1、过磅：
仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计算净重，要求验收员共同参与。
2、检尺：
计算重量与实际送货数量对比，并与送货人员核对无异后在《XX重机采购送货单》签字确认。
06
是否检验
1、仓管员根据《XX重机采购送货单》中物料属性判定是
否检验安排检验人员质检。
。
07
取样、判定
质检员
1、质检员按商务合同要求对钢材进行取样、判定。
2、不合格物料通知商务退货并标识，要求仓管员对不合格
物料单独隔离。
3、合格物料在《XX重机采购送货单》签字确认并在SAP
系统中录入合格信息。
08
退货
1.物流工程师接到质检员退货通知后按照《采购物料入库管理制度》要求的时间节点办理不合格品退货手续。
09
录入系统
数据员
1、数据员根据有仓管员、验收员签字的《XX重机采购送货单》将数据录入SAP系统，有质检要求的还需要质检员签字。
5.2钢材出库流程说明
填写领料单
领料员
1、领料人员根据需求在《XX物资转储（领用）单》（附件3）上填写物料编码、物料名称、数量等，经有签字权限人签字后到制造部计划员处，在SAP系统中创建配送转储采购订单。
《XX物资转储（领用）单》
创建需求订单
（内部出库）
计划员
1、内部出库，制造部计划员核实有签字权限人身份后根据领料单数据在SAP系统中创建配送转储采购订单。
（外部出库）
1、外部流程，商务部物流工程师根据不同需求在SAP系统中创建相应的出库订单（让售订单、退货订单、配送转储订单）。
2、物流工程师在SAP系统中生成并打印的《XXxx公司退货单》、《XX重工股份有限公司材料让售交货单》并经商务部部长或相应授权签字人签字确认，配送转储订单到物料管理部打印。
《XX重工股份有限公司材料让售交货单》、《XXxx公司退货单》
审核单据
1、数据员按《物料出库管理制度》相关要求核对领料部门领导签字是否与签字模板中一致。
系统拣配
1、审核单据有效后根据不同的出库类型在SAP系统中生成《转储拣配单》（附件6）。
《转储拣配单》
点数、装车
1、仓管员根据《转储拣配单》提供的物料编码、数量安排装车。
2、装车时禁止使用钢丝绳直接捆绑吊装钢板。
3、钢材起吊后，作业人员不得站在起吊物下，且身后不得
有阻碍物。
4、规范装车，钢板每车品种不超过3种，棒材、管材、型
材必须分类垫隔，便于验收和装卸。
5、根据出库方式不同选择称重或检尺的计量方式且称重还需要经警监磅。
交接
1、内部出库，装车完毕后仓管员与领料员进行实物交接并在《转储拣配单》上签字确认。
2、外部出库，仓管员与物流工程师根据不同的出库类型分别在《转储拣配单》、《XX重工股份有限公司材料让售交货单》、《XXXX公司退货单》上签字确认。
过账
1、数据员根据交接双方签字的《转储拣配单》（详见5.1）在SAP系统中过账。
办理出门手续
1、根据出门类型不同，物流工程师依据有仓管员签字的单据（《XXxx公司退货单》、《XX重工股份有限公司材料让售交货单》、《转储拣配单》）到商务部部长或有出门签字权限的部门领导处审核，并签字确认。
2、物流工程师凭单据第一联到财务办理出门手续。
3、对有物资出门管理系统的参照《物资出门管理制度》执行。
10
单据审核
商务财务会计
1、出门单据，商务财务会计需要核实签字人是否有出门审批权限。
2、《XX重工股份有限公司材料让售交货单》还需要核实出门物料让售款是否付清。
3、商务财务会计对单据核实无误后签字、盖章。
4、对有物资出门管理系统的参照《物资出门管理制度》执行。
11
出门审核
经警
1、经警核实出门单据的有效性后放行。
6相关文件
6.1《采购物资数量验收管理规定》
6.2《仓储管理制度》
6.3《采购物料入库管理制度》
6.4《物料出库管理制度》
6.5《物资出门管理制度》
7附件
附件1：
附件2：
《钢板进货检验单》
附件3：
《XX物料转储（领用）单》
附件4：
《XX重工股份有限公司材料让售交货单》
附件5：
《XXXX公司退货单》
附件6：
8附加说明
本规定由经营计划总部仓储管理部起草，并负责归口管理和解释。
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