采购流程规范Word文件下载.doc
《采购流程规范Word文件下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购流程规范Word文件下载.doc(3页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2.部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理;
3.审批通过后,技术部做预算和计划,采购进行询价,比价,议价(至少三家),采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差,若有差异决定是否开会进行讨论;
4.若通过上级审批,确定供货单位和巡视厂家并签订合同;
5.做采购订单进行订货,按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期,和收货;
6.进行请款流程;
7.责任人和时间:
申请人(采购需求人员第一责任人)根据需求提出采购申请—部门负责人(第二责任人)收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总(第三责任人)审批—王总给予答复是否合理—若通过审批,技术部做预算和计划,采购通过询价交询价表(只是做3个厂家对比)—2表做好后交王总和柏总(第四责任人)审批是否有差异,并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购(第五责任人)签订合同和订货—验收付款。
部门负责人签字并交王总审批签字
申请人交部门负责人审核
申请人填写采购申请单,签字
审批不合格,打回
合理不合理
审批通过,订货,签合同
2表交王总和柏总进行审批
合格,技术部做预算和计划表,采购做评估表
通过
付款(按照合同标准进行)
若有差异,进行开会讨论
差异
请款流程:
1.采购根据合同付款方式和日期进行请款,请款单交财务审批;
2.财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字;
3.领导签字完后交于财务签字确定并付款;
4.请款时间和付款时间需要固定下来(如每周二和四)
5.责任人和时间:
采购人员(第一责任人)按照合同时间进行请款—财务人员(第二责任人)审批,收到请款单当天须完成审核签字—副总经理(第三责任人)审批—总经理(第四责任人)审批;
副总经理签字审批
财务部签字审批
申请人(采购)填写请款单,并签字
财务付款
总经理签字审批
产品验收流程:
1.产品直接运往施工地,项目经理进行现场审核质量标准,同时并反馈收货情况给部门负责人(杨辉),产品合格项目经理验收签字收货,并将验收单交部门负责人,部门负责人须将验收单(收货单据)交于采购进行备案管理。
2.责任人和时间:
项目经理(第一责任人)(收货当天完成验收检查,并上报情况,将验收单交部门负责人)—部门负责人(第二责任人)(收到项目经理信息当天完成处理,收到验收单单需签字并把验收单交于采购)—采购人员(第三责任人)(收到采购单完成备案存档);
项目经理当天现场检查产品质量和标准
项目经理上报部门负责人关于产品收货状态和情况,进行请示
已采购产品
运往施工地
运往施工地
项目经理拒收,按照合同进行退换货处理
部门负责人将单据交于采购存档备案
项目经理将验收单交于部门负责人
项目经理在验收单上签字收货
合格 不合格
3