罗山农业开发和扶贫开发办公室部门决算Word文件下载.docx
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监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。
（三）负责农业综合开发、扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作；
组织全县社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；
负责扶贫开发责任目标的考核工作。
（四）争取农业综合开发和扶贫开发利用国外资金项目，并组织实施。
（五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
罗山县农业开发和扶贫开发办公室没有二级预算单位，本决算为一级决算，纳入本部门2017年度部门决算。
序号
单位名称
1
罗山县农业开发和扶贫开发办公室本级
第二部分
2017年度部门决算情况说明
2017年度收入总计335.72万元，支出总计335.72万元，与2016年相比，收、支总计各增加86.99万元，增长34.97%。
收入变动的主要原因是：
人员工资增加，工作量增加。
支出变动的主要原因：
2017年度收入合计335.72万元，其中：
财政拨款收入335.72万元，占100%。
2017年度支出合计335.72万元，其中：
基本支出217.85万元，占64.89%；
项目支出117.87万元，占35.11%。
2017年财政拨款收支总决算335.72万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加86.99万元，增加34.97%。
变动的主要原因：
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出335.72万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.99万元，增长34.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出335.72万元，主要用于一般公共服务（类）支出335.72万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.60万元，支出决算为335.72万元，完成年初预算的114.74%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为251.76万元，支出决算为291.00万元，完成年初预算的115.59%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，工作量增加。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出217.86万元，其中：
人员经费192.29万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、社会保障费、基本离休费等；
公用经费25.57万元，主要包括：
办公费、差旅费、交通费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少30.87万元，下降12.41%。
严格按照各项规章制度要求。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；
公务接待费支出决算为7.33万元，完成预算的100.00%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.67万元，下降68.70%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；
公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，下降80.00%；
公务接待费支出决算减少10.67万元，下降59.28%。
无因公出国（境）费支出；
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格各项规章制度；
公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，规范接待程序、把控接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，占29.04%；
公务接待费支出决算7.33万元，占70.96%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.00万元。
公务用车运行支出3.00万元。
主要用于公车运行维护。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出7.33万元。
主要用于公务接待。
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
2017年度本单位无政府性基金预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出291.00万元，比2015年增加128.30万元，增长78.86%。
变动的主要原因是：
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，罗山县农业开发和扶贫开发办公室共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；
整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
2
一、财政拨款收入
335.72
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
26.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
8.49
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
291.00
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
10.23
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结
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