德宏州畜牧兽医管理站部门决算Word文档格式.docx

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州畜牧兽医管理站，是德宏州级唯一从事畜牧科学技术推广应用的正科级事业单位，隶属于德宏州农业局，是德宏州畜牧产业开发技术支持机构，依法行使畜牧工作审验权和技术监测权。

负责实施全州畜禽良种繁育和品种改良、科学养殖技术的推广和研究、畜禽良种及优质牧草品种改良、科学养殖技术的推广和研究，畜禽良种及优质牧草品种的引进、试验、示范和推广；

提出行业重大技术进步措施、组织开展全州畜牧业技术推广项目、专业技术人员培训和科普宣传活动；

承担畜禽、牧草、饲料等品种资源的调查、保护与管理工作；

为辖区县市畜牧科技推广提供技术指导、服务和培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、大力推进畜牧科技进步，稳定畜牧业生产

2、加强日常业务工作

（1）继续做好德宏州畜禽遗传资源保护及开发利用工作。

（2）继续配合德宏州畜牧兽医局做好全州草原生态保护补助奖励机制项目工作。

（3）继续做好项目的申报及储备工作，积极争取各级部门项目资金支持。

（4）认真做好畜牧科技成果申报工作。

（5）全州畜牧业生产统计等工作。

（6）继续做好德宏州养蜂产业的管理与发展工作，组织开展技术培训1期。

（7）认真落实德宏州牛品种改良以奖代补扶持政策。

（8）做好宣传和信息报送工作。

着力宣传党和国家促进畜牧业发展的方针政策和法律法规，充分报道畜牧业发展的新进展、新成效和新亮点；

做好信息收集整理工作，及时报送有价值的信息。

全年组织发表学术论文10篇以上，发布信息、简报及新闻稿件等100余篇（条）。

3、加强自身队伍建设

认真做好党风廉政建设和惩防体系建设、党建、社管综治、安全生产、消防安全、工青妇、干部教育等工作，确保干部队伍纯洁、干事。

（1）抓好党风廉政建设和惩防体系建设工作；

（2）抓好党建工作；

（3）抓好社管综治工作；

（4）抓好安全生产工作；

（5）抓好消防安全工作；

（6）抓好工青妇工作；

（7）抓好老干工作；

（8）抓好保密工作。

4、认真抓好项目建设

（1）德宏州优质肉牛生产技术示范推广项目任务

在芒市风平镇拉老村建成1个肉牛标准化示范场，建设牛舍360平方米，青贮池120立方米，场区道路300平方米，兽医室40平方米，粪污处理池30立方米及水电安装。

购优质良种公牛10头、肉牛专用糖蜜营养舔砖12吨、青贮膜1吨、铡草机10台；

举办肉牛良种繁育、饲养管理等培训班3期，培训300人次；

制定肉牛养殖场建设、养殖技术规程等。

项目建成后,带动示范户年产云岭牛杂交后代200头以上，扶持的肉牛企业、养殖场（户）掌握成熟的优质肉牛生产技术。

（2）云南省奶业体系德宏奶水牛综合试验站建设项目任务

奶水牛后备牛培育50头以上、培育四元杂奶水牛50头以上、推广制作甘蔗稍、玉米秸秆青贮饲料10000吨以上、科技培训100人次以上、全株青贮玉米种植示范推广200亩以上、DHI测定奶水牛50以上、发放《德宏杂交奶水牛犊牛、后备牛培育技术规程》及生鲜水牛奶宣传材料2000册、份以上。

（3）云南省肉牛体系德宏试验站建设项目任务

开展德宏州肉牛养殖情况调查，缅甸牛入境情况调查；

提交调查报告各1份；

推广云岭牛冻精10000剂；

开展云岭牛同期发情处理50头；

开展云岭牛犊牛、后备牛培育50头；

肉牛高效育肥出栏1000头；

对本地黄牛及不同杂交组合进行屠宰分割；

每组分割5头；

开展云岭牛、本地黄牛、云岭牛杂交牛性能测定500头次；

示范推广全株玉米青贮10000吨、鲜食玉米秸秆青贮10000吨、蔗稍青贮20000吨、人工种草5000亩；

举办肉牛同期发情处理技术及肉牛饲养管理技术培训，参训学员100人次；

指导养殖户400人次；

发表论文1-2篇，报送工作简讯10篇；

开展肉牛养殖小区提质增效服务指导工作；

做好全州牛品种改良以奖代补工作；

完成领导和首席科学家、岗位专家交办的临时性应急任务；

协助岗位专家开展好试验示范工作。

（4）2017年农业生产发展专项德宏州畜牧兽医管理站畜牧生产发展项目任务

举办养殖技术培训2期200人次；

购营养舔砖10吨，扶持肉牛养殖户；

购一年生优质黑麦草草种500公斤，推广种植黑麦草600亩以上；

铡买4台铡草机，推广农作物秸秆利用100吨以上；

购买公种猪2头，在大寨村推广生猪品种改良。

（5）德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目任务

采购并发放牛糖蜜尿素营养舔砖6吨，采购并发放牛精料10吨，举办技术培训3期200人次，建立健全德宏盈瑞云岭牛种牛扩繁场养殖档案、测定云岭牛生产性能500头次，推广云岭牛冻精改良500头。

（6）全州液氮冻精采购运输项目任务

全年为各县市采购运输液氮冻精12次，同时帮助各县市采购牛冻精、保护套等牛人工授精改良相关用具。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1.德宏州畜牧兽医管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州畜牧兽医管理站部门2017年末实有人员编制17人。

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

我单位属正科级财政全额拨款事业单位，根据德机编[2006]133号文件原定编制14人，2007年6月带编1人,2014年引进特殊人才带编2人，共有编制17人，2017年末实有人数16人。

我单位根据业务内容和日常工作需要设置5个组室，各组室名称和人数分别为：

畜牧科研项目管理组3人；

畜禽生产发展组2人；

饲草饲料技术组3人；

畜牧业产品质量安全监管组2人；

办公室6人。

离退休人员10人。

离休0人，退休10人。

2017年初退休人员10人由人社局养老中心发放退休费，退休及提前退休人员全部转出，2017年年末实有退休人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

（详见附件）

德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度收入合计346.46万元。

财政拨款收入345.46万元，占总收入的99.71%；

上级补助收入0万元，占总收入的0%；

事业收入0万元，占总收入的0%；

经营收入0万元，占总收入的0%；

附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；

其他收入1万元，占总收入的0.29%。

与上年对比与上年对比减少1.74万元，其中：

财政拨款收入减少0.74万元；

其他收入减少1万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2069999—其他科学技术支出减少0.74万元，主要因素是2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金较2016年减少。

2、其他收入减少2130104--事业运行1万元：

减少州科协创新技术人才后补助经费1万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

德宏州畜牧兽医管理站部门2017年度支出合计348.29万元。

基本支出213.58万元，占总支出的61.32％；

项目支出134.71万元，占总支出的38.68％；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比总支出减少21.31万元，其中：

基本支出减少19.62万元；

项目支出减少1.69万元。

主要原因分析：

2017年度退休人员退休费全部纳入养老中心发放，减少基本支出19.62万元;

2017年财政减少“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金和现代农业发展项目经费等支出1.69万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.58万元。

与上年对比减少19.62万元,主要原因分析：

2017年度退休人员退休费全部纳入养老中心发放，减少基本支出19.62万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.7万元，占基本支出的97.72％；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.88万元，占基本支出的2.28％。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.72万元。

与上年对比减少1.69万元,主要原因分析：

具体项目开支及开展工作情况如下。

1、2019999－－其他一般公共服务支出：

职工住房补贴支出5.89万元，按审批金额兑付给陈伟、杨勇2人。

2、2060599－－其他科技条件与服务支出26.01万元：

（1）德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（毛华明）支出8.89万元；

（2）2015年德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费（薛世明）支出17.12万元。

3、2069901－－科技奖励支出2.5万元：

2016年德宏州科学技术奖励经费支出1.5万元；

2017年德宏州科学技术奖励经费支出1万元。

按科技奖励管理办法补助给项目主要完戏成人和参与完成人。

4、2069999－－其他科学技术支出：

2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出6万元。

2016年本单位共有黄晓松、梅国栋、梁泽昌等3人签订了“三区”协议，分别服务于德宏州芒市德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场、德宏州陇川县城子毛从国长兴养殖小区，梁河县云南景通农业科技有限公司，按协议既定内容完成服务人数3人。

5、2130104－－事业运行支出2万元：

创新技术人才后补助经费支出1万元；

人才培养经费支出1万元。

6、2130106－－科技转化与推广服务支出89万元：

（1）2017年农业生产发展专项资金（奶业技术体系建设项目）支出15万元：

累计采购代乳料6吨、2781奶水牛犊牛颗粒料13吨，培育奶水牛犊牛、后备牛89头，完成任务的178%；

累计开展奶水牛同期发情技术处理70头次，经妊娠检查，受孕31头，应用同期发情处理技术，平均受胎率达44.8%，完成50头任务的140%；

培育地尼摩德四元杂奶水牛61头，完成任务的122%；

建立奶水牛核心群。

一是继续对去年组建完成的220头奶水牛核心群（盈江县116头，陇川县46头，芒市58头）进行生产性能相关数据的采集；

二是新组建了15头四元杂奶水牛核心群；

三是对相关数据进行了初步分析；

举办以牛人工授精技术、奶水牛饲养管理、奶水牛疫病防治等内容的科技培训3期，参训人员207人，完成任务的207%；

积极组织芒市、陇川、盈江开展奶水牛DHI测定。

共组织开展奶水牛DHI测定22次，累计采集186头奶水牛奶样1543头份，完成任务数的372%。

测定结果：

乳脂率7.46