温室气体量化管理制度Word格式文档下载.docx
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1目的
本程序规定了公司文件的分类及编制、审批、发放、更改、换版、处置、归档、再次批准的控制方法，以确保与产品质量有关的要求（顾客要求、法律法规要求、公司的赋予特性要求）和质量管理体系以及作为各项活动依据的所有与质量有关的文件得到有效控制，防止使用作废文件。
2范围
本程序适用于与公司体系运行有关的文件，包括适用的外来文件的控制。
3职责
3.1办公室主管文件的控制，生技科主管技术文件的控制。
3.2公司其余所有部门负责本部门文件的控制和管理。
4控制程序
4.1文件的分类
4.1.1文件的分类：
以下文件包括以电子媒体或硬拷贝形式存在的文件。
a质量方针和质量目标；
b质量手册；
c程序文件；
d技术性文件（内部技术文件和管理类文件）；
e外来文件（包括外来技术标准、供方提供的资料，法律法规等）；
f相应的记录（详见记录控制程序）。
4.1.2公司内使用的文件均应文件均应“受控”，提供给顾客或外单位的文件只作发放登记。
4.2文件的编制
a质量手册由办公室组织相关部门、单位编制。
b技术性文件由生技科部组织编制。
c质量记录由使用单位编制，管理类文件由各部门编制，办公室审核。
4.3文件的审批
a文件发放前应经过审批，并发布实施。
b质量手册由办公室负责人初审，相关单位负责人会审，管理者代表审定。
总经理批准、发布。
c管理性文件由主管部门进行初审，由公司分管领导批准发布。
4.4文件的发放
a由办公室组织对审批后的文件、资料进行打印或印制，或直接以电子媒体方式使用。
b质量管理体系文件一般按部门持有原则发放。
发放范围由文件编制部门确定，分管经理批准后，由办公室负责发放。
c文件和资料发放可采用电子和纸质两种方式发放（有条件的部门尽量采用电子文档）。
纸质文件发放应登记造册，领用人在“发放登记表”上签字，办公室保存发放记录；
电子文件发放由办公室直接以电子媒体载入相关部门电脑。
d当使用人的文件严重损坏或丢失后，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回损坏文件，补发新文件，损坏文件由办公室销毁。
电子文档应进行备份，当部门电脑系统出现故障时，应进行文件清理和再次载入。
4.5文件的更改、换版与作废
4.5.1文件的更改
a文件需要更改时，由提出部门填写《文件更改通知单》，按文件的审批程序4.3的规定执行。
b更改的文件，应由原审批部门组织审核。
c文件更改申请经批准后，应通知文件持有部门（持有者），修改相应条款，并在更改记录中按规定记录。
将文件更改通知单按《记录控制程序》保存。
d文件的更改方式采用在原件上划改，也可换页更改。
划改应有标识“文件更改通知书”，换页应有修改次数标识。
e当工艺操作指标等技术参数出现更改时，可采用在工艺操作规程或相关技术文件后附勘误表的形式进行更正。
f电子媒体文件直接以新文件代替旧文件
4.5.2文件的换版与作废
a文件经多次更改或多处大副度更改时应进行换版，原版文件作废、换发新版文件。
b文件修改换版的提出部门和办公室对修改、换版文件的相应持有部门进行修改、换版检查。
确保“受控”文件全部修改、换版。
c质量手册和程序文件换版后标注版次。
d文件的换版，应按本程序4.2、4.3、4.4的规定执行。
e文件换版后，原版次的文件应作废，并注明所代替的原作废文件的编号。
4.5.3作废文件的处置
a主管部门应及时撤回作废文件并交办公室，由办公室填写“文件作废销毁记录”统一进行销毁，以电子版形式存在的作废文件由主管单位统一删除。
b需作保留的作废文件，经主管部门批准后，由有关人员做“留存”标识后保留。
公司内不得使用已作废的文件（含复印或拷贝）。
4.6公司所有受控文件一律不准外借，以及以电子文档方式转录与他人。
4.7文件的归档管理
a文件的归档由办公室办理，以受控文件清单方式控制。
b与质量管理体系相关的管理性文件，按《受控文件清单》所列目录进行有效控制。
C办公室编制质量管理体系文件资料总目录，包括外来文件目录，各相应部门编制本部门的文件资料目录和部门质量记录分目录。
d受控文件的原件及“更改通知书”由制定文件的控制归口部门妥善保存。
4.8外来文件的管理
凡不属公司内部编制和发布，与质量管理体系有关的文件，如标准法律、法规等都属外来文件。
外来文件一律由管理部统一登记，经管理者代表批准后，发放到相关部门，按受控文件管理。
各相关部门每年检查本部门的各类外来文件的有效性。
对有修订改版的应及时更换。
对于顾客提供的各种文件资料，应予以妥善保管。
4.9以电子媒体或硬拷贝形成的文件的管理
文件以电子媒体或硬拷形成时，其控制与管理均应符合本程序有关规定。
为防止文件丢失，所有存入软（硬）盘的文件应有备份。
（二）记录控制程序
1目的
本程序规定了质量记录的分类和标识、编制审批、填写要求、收集、借（查）阅、归档、贮存和处理的控制方法，以确保为产品质量达到规定要求和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。
2范围
本程序适用于与公司质量管理体系运行和与产品质量有关的记录的控制。
3职责
3.1管理者代表主管质量记录的控制。
3.2办公室负责质量记录的归口管理。
3.3主管部门负责各职责范围内质量记录的控制和管理。
4控制程序
4.1分类
a质量记录包括产品实物质量形成过程的质量记录和质量管理体系运行记录。
b质量记录的媒介方式可以呈文字、图表、照片、胶片以及磁带、磁盘等电子媒体。
4.2编制和审批
质量管理体系所覆盖的部门根据需要新增、更改、删除质量记录时，应填写《文件更改通知单》附相关资料报主管部门审核后，报办公室审定，方可新增、更改、删除。
办公室及时调整公司《质量记录目录清单》。
4.3填写要求
a质量记录必须填写工整。
b质量记录必须及时、真实，字迹（包括印章）清晰，不得随意涂改。
c当质量记录填写错误时，可用单线划改（不能涂改），应在上（后）面填写正确内容（必要时加盖印章）方为有效。
质量记录填写日期和签字应齐全。
4.4收集和编目
A办公室应建立公司质量体系质量记录总目录，各部门应建立各自质量记录分目录。
b质量记录的收集时间可按月、季、半年、年度或工作需要进行。
c质量记录收集后，应按规定或不同的用途进行整理、分类、装订。
d质量记录装订成册，在必要时应加上封面、封底和目录页，装订要牢固整齐。
质量记录封面内容包括：
质量记录名称、册号，填写记录的时间。
质量记录的目录要排序清楚，便于查找。
4.5借（查）阅
a质量记录在公司各单位内部可以相互查阅，实行资源共享。
但涉及技术机密的，需经有关领导批准方可查阅。
b外部人员原则上不准借（查）阅质量记录，若特殊情况，须经部门负责人批准，并由借（查）阅人填写《质量记录借（查）阅登记表》。
c传递和借（查）阅质量记录，均应爱护和妥善保管，不得涂改、损坏、丢失，借（查）阅人要及时归还。
4.6质量记录的归档、贮存。
a质量记录的保存应专人、专柜贮存，便于检索，并注意防火、防
盗、防潮湿。
若是软盘应注意防潮、防压、防光、防磁。
b各单位的质量记录由本单位归档管理。
必要时，年底报交办公室管理。
同时可以建立电子记录，实施光盘刻录保存。
4.7质量记录的处理
a质量记录保存期限根据质量记录性质确定。
每年或定时对记录的保存进行清理。
b职能主管部门每年应对质量记录进行一次清理，对超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，按《文件控制程序》4.5.3的规定执行。
数据质量管理程序
1
目的
本规定用于为保证计量检测数据的真实性、准确性和数据传递的及时性，并对计量数据进行整理、统计分析，找出规律及时发现问题，制定本规定。
2
范围
本规定适用于公司计量数据的管理。
3
术语
计量：
是实现单位统一和量值准确可靠的测量。
4
职责
公司：
公司设立能源计量办公室，负责公司能源计量工作的综合管理。
能源计量办公室：
是计量数据管理的主管单位，负责对计量数据的采集、出具、分析及确认等全过程管理。
相关单位：
负责本车间所辖范围内计量点的数据采集和填报。
5
管理内容
5.1
计量数据管理原则
5.1.1
计量数据采集及计算执行国家现行标准。
5.1.2
计量数据原始记录应及时、准确、完整，并采用法定计量单位。
5.1.3
对计量数据进行管理，使有关单位实现对各环节有效控制，以达到节能降耗，提高企业的经济效益。
5.1.4
各单位根据本车间具体情况提出调整或增加计量点的处置方案，经能源计量办公室审核后报批并组织实施。
5.2
计量数据采集
5.2.1
计量室统一管理与计量数据有关的主要数据，方法是由相关车间科室负责采集主要数据，并对数据进行分析，将分析的结果反馈到能源计量办公室，作为决策的科学依据，用来全面、准确地指导公司的各项活动。
5.2.2数据采集时间：
公司以上月26日0：
00至当月25日24：
00作为一个月的财务数据结算时间。
5.2.3数据采集方式：
①公司用电来自羊安变电所，电仪车间计量管理员在每月26日10：
00准时至变电所抄表，根据抄表数计算出来的用电量作为当月对外报表及内部财务结算的依据，公司内计量为参考。
②公司用天然气，由羊安配气站计量，每日由气管员根据配气站计量报表送生产技术科统计室作为能源统计的计算依据，公司内计量作为参考。
③进水量采集由公司能源计量办公室统计员于每月26日10：
00准时抄表。
④蒸汽量采集由造气工段中控操作员每小时记录在操作记录表上。
5.2.4数据的正确采集是整个数据管理工作的基础，计量数据的确认是保证实测数据准确性的必要手段，确认过程主要是对以下内容进行确认：
a）
整个计量检测点的测量设备选型是否合理；
b）
使用是否正常
c）
测量方法是否正确；
d）
计量岗位责任制是否落实；
e）
计量数据是否真实等。
在此基础上对计量数据的准确性，可靠性做出科学公正的判断。
5.2.5
计量室应定期或不定期对各种计量检测数据进行抽查、监督，确保数据的准确性。
查出不按规定计量的单位和个人，将按有关规定重处。
5.3计量数据流向
5.3.1各车间和科室采集的计量数据，经分析确认无误后，通过报表送至能源计量办公室，并保存好原始记录。
5.3.2能源计量管理办公室对数据进行分析处理后，填报每日生产情况报表，报送至厂长和负责生产管理的相关人员，用来全面、准确地指导公司的各项生产经营活动。
5.4
计量数据处理
5.4.1
计量数据原始记录是对实际检测结果或对所产生现象的实际记载，不允许事后补记。
5.4.2
记录原始记录不允许涂改，确实无法避免时，应在有误的记录内容上划“双横线”，在附近或备注栏填写正确的内容，注明更改原因，并签字或盖章。
5.4.3
各单位负责计量人员必须对计量数据进行认真审核，确保数据准确可靠。
5.4.4
未经计量室确认的数据不能作为统计和核销的依据。
5.4.5
异常数据处理
发生计量数据争议时，由计量室组织有关处室进行调查处理，复核记录和处理结论及时存档。
b）生产装置因工艺变化导致计量数据产生偏差时，应在备注栏内注明。
c）能源计量办公
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