诚信铸造厂机械部件制造项可行性研究报告正文Word文档格式.docx
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计划项目占地33300㎡，其中建筑占地面积19381.1㎡,绿化占地面积3630㎡,厂区道路占地面积9373.90㎡,代征道路面积1215㎡。
总建筑面积26776.16㎡。
1.6项目建设投资及计算期
经估算，本项目总投资4000万元，其中建设投资3693万元、流动资金307万元。
资金来源由企业自筹。
项目计算期10年，其中项目第一年为一期建设，第二年一季度为二期建设,第二年开始经营。
根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的40%，第二年投入总投资的60%。
1.7项目财务分析评论
本项目计算期10年，总收入为49361万元，总成本为40025万元，内部收益率20.04%,高于行业基准收益率13%；
项目净现值1316.35万元,大于0，经济效益显著。
综上所述，此项目是可行的。
1.8主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总收入
万元
49361
2
总成本
40025
3
营业税金及附加
262
4
利润总额
9075
5
投资回收期
年
4.13
静态
6
6.47
动态
7
内部收益率
20.04%
8
财务净现值
1316.35
9
所得税
2269
10
税后利润
6806
11
就业人数
人
300
1.9编制依据
1、《汽车产业调整和振兴规划》
2、《关中—天水经济区发展规划》
3、《某某市总体规划纲要》
4、《某某市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见》
5、《某某总体城市规划》
6、项目单位提供的项目功能平面图及相关情况介绍
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
8、国家现行的财税政策及相关法规
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
某某县诚信铸造厂经过多年的发展，企业现有各类资产千万元，具有消失模、树脂砂、粘土砂三种工艺方法生产铸件的能力。
企业生产的产品主要为法士特、秦川机床厂、陕西柴油机厂等省内骨干机械企业配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。
随着法士特齿轮厂、陕西柴油机厂等客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。
另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。
因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。
2.2项目建设的必要性
随着国内汽车产业的快速发展，作为配套服务的汽车零配件的制造的市场竞争日益加剧，因而汽车零配件机械制造行业的发展必须转变到依靠优化产品结构，提高经济质量和效益上来；
转变到加强管理、提高劳动者素质上来；
转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。
2009年3月国家经颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中指出；
对于汽车关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
另一方面，企业本身现有的生产工艺与国际国内先进水平相比，也还存在着如下问题：
（1）随着某某汽车工业的发展，企业现有生产能力已不能满足客户的需求量。
（2）企业现有的租赁场地已不能满足购置新设备的放置，影响企业的持续发展。
某某县诚信铸造厂实施机械部件制造项目，扩大企业产能，通过建立新厂及购置光谱分析仪，强度拉力试验机等检测仪器设备，可达以下目的：
１.扩大企业生产能力，从而提高企业的经济效益。
通过购置新厂地，企业可以购置技术先进的的生产设备，提高设备的数量及质量，扩大企业的产能，以满足日益增长的客户需求，增加就业人数，增加地方财政收入，提高企业的经济效益。
2、通过购置新的检测设备，从而提高了产品的质量。
汽车产业的技术发展其相应的配套零配件的生产质量要求越来越高，企业可以购置新的检测设备，利用先进工艺管理、生产管理等系统进行质量控制和管理，提高产品质量的深层强化作用。
3、通过建立新厂，可以增加财政收入，创造就业机会
通过建立新厂，扩大产能，可以增加地区的财政及税收收入。
同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。
第三章市场研究及需求预测
3.1宏观环境分析
宏观环境对市场作用的因素主要由政治法律（Political）、经济（Economic）、社会文化（Social）、技术（Technological）等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为PEST模型分析法。
作为汽车产业配套的汽车零配件的机械制造行业，其发展必将受到汽车工业的影响。
3.1.1政策法律环境分析
2009年3月国有颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中明确指出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。
国家采取有力措施，通过优化需求结构鼓励小排量汽车，1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。
重型货车占载货车的比例达到25%以上。
同时支持企业的技术改造项目，建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；
发展新能源汽车及专用零部件，实现关键零部件技术实现自主化。
使专用零部件技术达到国际先进水平。
本项目作为汽车零配件的机械制造行业，现在建设本项目加大汽车零配件的生产能力及检测能力，适应国家政策环境。
3.1.2经济环境分析
从研究所、媒体及国家统计局资料来看，中国的汽车行业的迅猛发展势头，依旧是按照每年20%以上的增长速度向前发展，到2010年，整车销售数量有可能能够1400万辆的规模，整个市场非常的乐观。
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
零部件与整车产业的发展是相互影响、相互作用的，零部件的自主创新对整车产业的发展产生强大的推动力，而整车自主品牌与技术创新需要以零部件作为基础。
2008年，中国规模以上汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了25.62%；
实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；
实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了15.92%；
截至2008年，全行业规模以上企业数量大约为8303家。
预计到2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。
在国际金融危机的影响下，中国零配件的行产供给并不像大量公司预测的那样乐观，几乎80%以上的汽车整车生产公司没有达到他们采购量和采购降低成本的目标。
从以上看来，中国的汽车零部件产业在当前的金融危机下仍将加速增长，这将为本项目的建设提供了良好的市场需求。
3.1.3社会文化分析
随着改革开放的不断深入，经济的飞速发展逐渐改变了人们的观念，汽车消费不再是一种极度奢侈品。
现在汽车逐步走进千家万户成为新的家庭代步工具。
传统结婚的四大件“自行车、缝纫机、洗衣机、手表”已经成为过去，新的四大件作为时尚的一种标志，汽车已经成为一种年青人追逐的时尚。
追求个性消费、追求实用消费、追求超前消费这就对汽车的消费及零配件的需求提供了广阔的市场空间。
3.1.4技术因素分析
我国已经成为世界汽车生产大国，但与国际先进生产技术相比，我国的汽车生产技术水平不高、自主开发能力薄弱，改变这种现状要求汽车生产企业及相配套汽车零配件生产企业提高生产技术，利用先进的设备与检测设备提高汽车及零配件的质量，利用先进的生产工艺、管理办法提高企业的生产效率，利用广告、计算机网络获取及时的市场信息。
本项目在原的生产技术及销售网络上扩大企业的规模及生产技术与检测技术，预期可以获得较好的经济效益。
3.2市场特征分析
3.2.1市场生命周期
市场生命周期反映了一个市场的活力和发展趋势。
一般而言，一个市场从开始到消亡的过程需要四个阶段：
幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。
图2-1市场生命周期图
本段要分析该项目的四个阶段的市场状况、时间、市场占有率等指标，说明当前所处的市场阶段。
我国汽车产业作为国家五大支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定。
本项目作为带动地区汽车产业链的完善与发展，其将会按照市场生命周期快速进入成长期。
3.2.2经济周期
经济周期一般会经历繁荣期、持续增长期、衰退期及恢复期四个阶段。
2001年到2004年，我国经济增长速度连续4年达到或超过10%，数据显示，本轮经济的快速启动是从1999年开始的。
从2003年到2004年，我国GDP增长均速达到了10.6%。
这一成就的取得与投资、出口和消费“三驾马车”的拉动密不可分。
我国经济能够取得连续5年的增长相当不易，与以往经济上升阶段时间过短不同，本轮宏观增长显示出良好势头。
图2-2经济周期图
2000年以来经济开始回升，实际GDP增长率又逐步靠近潜在经济增长率，经济步入复苏阶段。
2001年GDP增长率又有所下降，经济波动出现反复，体现经济复苏的不稳定性。
2002年开始，经济真正开始走上稳步增加的回升之路，2003年经济增长跃上一个新的台阶，GDP增长率高达9.5%，再次超越潜在经济增长率水平，实际经济增长率和潜在经济增长率的缺口又转变为正数。
2004年GDP增长率持续上升，实际经济增长率和潜在经济增长率的缺口也不断扩大，这表明2003年以来经济已位于繁荣阶段。
根据预测的结果，2005—2010年间我国经济增长将保持在9%以上，高于潜在经济增长率，这表明，未来几年我国经济很有可能持续位于周期的繁荣阶段。
2008年虽受经济危机的影响经济增长有所减慢，但我国经济很快进入复苏期。
本项目处于这样的一个经济周期里，既有机遇，又有挑战，关键在于项目负责人如何抓住有利的机遇，并规避风险，在国家的政策下寻找到企业的发展空间的经济的增长点，既提高了企业的效益，又能对国民经济尽到企业家的责任，推动经济的进一步发展和良性循环。
综上汽车工业及现代汽车维修业的发展状况在政策、经济、社会文化及技术发展分析可以看出，本项目的提出符合国家政策及区域发展的总体目标，适应当地经济发展需要，在区域招商政策及技术方面都有利于本项目的发展，其建成将会快速成长，为当地的经济发展作出一定贡献。
第四章项目定位及市场营销策略
4.1项目定位
本项目市场定位
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