设备申购管理制度Word格式文档下载.docx
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3职责
3.1生产部负责设备、备品配件的采购前期过程(计划单审核、考察等)控制。
3.2采购部负责采购的实施。
3.3其他部门负责采购申请及使用状况反馈。
4工作程序
4.1设备申购由使用部门根据生产的需求向设备部递交设备申购请求,并经技术部确认必要性及注明相关的技术参数要求,具体按《固定资产申购审批单》的格式内容填写。
4.2设备管理部根据《固定资产申购审批单》要求进行市场调研及性价、性能对比,提供设备选型方案。
4.3设备审批权限
设备造价
限额(人民币)
审批权限
备案
A
单台设备2万元以下
由审批
B
单台设备2-5万元
C
单台设备5万元以上
4.4对于5万元以上的设备由设备管理部负责提供可行性经济评估,分管领导、使用部门和技术部协助完成,可行性经济评估完成后交公司总经理审批。
4.5
设备申购
4.5.1购置申请:
需添置设备的部门必须填写《设备采购申请单》,经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。
4.5.2
设备咨询:
设备采购部门接到批准后的《设备采购申请单》后,对所需购设备进行咨询,内容包括:
设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格(考虑零配件供应成本)、售后服务等;
并整理优选出至少三家供应商的资料,以备决策参考。
4.5.3
设备考察:
经过初步筛选后,对新的供应商需进行实地考察,内容包括:
企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务机制、特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等,并提交考察书面报告。
4.5.4供应商确定:
根据咨询、考察情况,生产部会同采购部进行会审,选出两家供应商,与其进行磋商合同条款,报请生产总监、总经理,确定最佳供应商。
4.5.5签订合同:
由公司设备采购小组根据以上情况的结果,与供应商签订设备购置合同,并按合同条款负责实施。
4.5.6设备制作跟踪:
设备订购合同实施后,生产部负责对设备的制作进行跟踪,审核内容包括材料的使用情况、机械和电气配件的配置是否符合合同要求,并对设备制作进度进行督促;
4.5.7
设备开箱验收:
按照设备验收管理制度执行。
4.6备品配件申购:
非计划性请购、周、月计划配件和大修计划配件采购(以周计划为最短周期)。
4.6.1设备部提出申请,统一由生产部填写《材料申购单》,经生产部领导审批后,再经过公司领导批准后进行具体实施。
4.6.2公司采购部负责实施采购。
4.6.3设备部配合采购部选择恰当的供应商,按质按量采购。
4.6.4配件入库前由设备部进行质量验收,并出具《材料验收单》。
4.6.5验收合格后,采购部会同仓库管理员办理入库手续,不合格的,由采购部负责进行退货处理。
未按程序批准采购的配件不得办理入库手续。
4.6.6公司财务部门凭生产部部的《材料验收单》和仓库入库单进行入帐、付款。