仓库管理规定WI-WK-002Word格式.doc
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3.1仓库卫生标准
3.1.1配料仓库内配置干湿温度计,仓内温度控制在30℃(含30℃)以下,超出30℃采取库顶洒水并开排气扇降温措施,并作好记录。
其他仓库保持干燥通风。
3.1.2天花板无蜘蛛网,门窗洁净光亮无灰尘,墙壁干净无污迹,且无积灰尘。
3.1.3地面无积水,无口痰,无垃圾杂物,无老鼠、虫蚁或粪便,无明显灰尘污迹。
3.1.4配料仓库的地面每周用消毒剂配置清水进行喷洒消毒并作好记录;
其他仓库的地面每周用水清洁一次;
仓库内配备足够的捕鼠笼进行防鼠,捕鼠笼每周用消毒剂配置清水进行浸泡20分钟,并作好记录。
(消毒剂与清水的配置按20:
4的比例)
3.1.5仓库内配置相应的灭蚊灯,每天在8:
00-17:
30期间进行灭蚊。
3.1.6仓库内的卡板每天必须保持干燥,每周用阳光曝晒一次,并作好记录。
3.1.7物资材料摆放整齐美观,做好防尘工作,对外包装不符合卫生要求的材料禁止进库,保持材料干净整齐。
3.2仓库安全标准
3.2.1所有用电设备的安装要符合国家和公司的有关用电安全的规定,仓库不得擅自使用电炉、电热棒等大功率带危险性的用电器。
3.2.2柴油、酒精等易燃易爆物品和其它挥发性危险品应单独存放在阴凉、通风的仓库;
对有互容性的化学材料要严格区分堆放,并配备有足够的消防设施。
3.2.3仓库对有毒有害的物品必须单独存放,专门管理。
3.2.4材料摆放时不能挡住电闸开关或消防器材的位置,一般情况下:
材料堆放不能靠墙壁,堆放高度(如表1),包装材料仓库要求安装防爆灯。
表1:
物资码放高度规定
材料类别
码放高度
成品类别
备注
糖胶类材料
≤200cm
散装类成品
≤外箱标示高度
礼包袋类
≤280cm
袋类成品
封口膜类、罐头类
≤250cm
车罐、吸管袋、纸箱、杯类
≤350cm
3.2.5仓管员应每天检查所辖范围内消防设施的数量和容量是否正常,发现异常应及时上报。
仓库在无人值班时要在下班前切断电源、锁好门窗,并彻底巡查一次仓库,没有发现异常情况时方可离去。
3.2.6仓库内严禁吸烟,违者每支烟罚款100元,仓库内地面如检查发现有烟头而负责人或值班人不知情的,则扣罚负责人或值班人,按每个烟头100元摊罚。
3.2.7非本公司员工进仓要登记,仓管员同意后方可进入仓库,有必要时要有仓管员陪同。
3.3仓库物资定置、堆叠标准
3.3.1了解所辖仓库环境(包括地方大小、风向、光照、干湿度等情况),根据各种物资材料的储存要求合理安排好不同物资的存放地点。
3.3.2堆放时注意仓库空间的合理利用,要遵循“利用有限空间,在保证安全的前提下,放置尽可能多的材料”的原则,发挥仓库空间的最大效用。
要根据各种物资材料的库存量和彼此特性,综合考虑,合理调配,使空间的占用科学合理。
3.3.3为节省运输劳力,可以考虑将使用频率高,且较重难搬动的材料摆放在最靠近使用车间和电梯口的地方。
3.3.4价值较高、量较少的物资材料要用单独的房间或铁柜保管,并由专人保管锁匙。
3.3.5物资材料的堆叠要注意整齐、美观,以方便盘点和节约空间。
3.3.6各仓库要求定置划线,对不同属性的物资分区摆放。
3.4仓库清洁要求
3.4.1每天一小扫,具体包括:
清除仓库地面垃圾、杂物等。
3.4.2每周一大扫,具体包括:
擦洗仓库的门窗,对天花板、墙壁进行清扫。
3.4.3仓库清洁工作由搬运工完成。
3.4.4清洁工具指定在清洁柜存放,每次清洁工作完成时必须对工具本身进行清洁。
4.相关记录4.1仓库消毒记录
原辅材料进出仓制度
规范原辅材料进出仓程序,保证原辅材料进出仓数量准确和妥善保管。
公司所有原辅材料进出仓的管理工作。
3.细则
3.1原辅材料进仓
3.1.1收货准备:
仓库以采购的《订购单》为收货依据,并作好安排仓位、搬运工人和其它准备。
3.1.2质量检验:
3.1.2.1原辅材料进仓时先由仓管员填写《原材料送检单》,客户凭《原材料送检单》到品管部接受材料的检验。
3.1.2.2所有原辅材料由品管部出具《材料检验报告》经检验合格后方可投入使用。
由原材料质检员对检验合格的原辅材料,贴绿色合格标志卡;
检验不合格的原辅材料,贴红色不合格标志牌卡;
待检的原辅材料贴黄色待检标志牌卡。
3.1.2.3能直接判定其质量的,检验员一定要在规定时间内开具《材料检验报告》送到仓库。
(按品管部订的《原辅材检验所需时间规定》时间内)
3.1.3数量核对:
3.1.3.1所有原辅材料必须凭物控部的《订购单》数量收货。
仓管员认真清点数量,认真对《送货单》和实物相核对。
3.1.3.2仓管员若抽检发现数量不符,则全批材料按抽检的平均实数来计算数量,另外,因质量和其他原因需要扣罚的,应在《送货单》上注明扣罚原因。
3.1.4其他:
3.1.4.1经检验合格和数量确认无误后,仓管员在客户《送货单》上签名确认,留下客户联,开具《入库单》。
3.1.4.2仓管员现场指挥工人在非风沙区和防雨区文明装卸,进货堆垛完毕后,根据每批材料的质量性质进行分类入库,并在每批材料的物料收发卡上记录好该批原辅材料的品名、规格、批号和数量等情况。
(要求供应商对所供原材料的外包装箱上做好材料的相应标识)
3.2原辅材料出仓
3.2.1生产领用
3.2.1.1生产部由当班的指定领料员根据生产计划填写《领料单》并经过物料主管审核后进行领用材料,仓管员按《领料单》上的数量发放材料,在《领料单》上注明送货批次与质量状况,并在物料收发卡上注明收发的数量与物料的批次,对无单的领料仓库有权拒发。
编制:
审核:
批准:
3.2.1.2领料员在生产计划下达后,计划好领料数量并填写《领料单》交仓库,由仓库根据《领料单》进行备料。
具体领料时间见《原材料仓发料时间规定表》。
3.2.1.3若车间要求对领料的数量进行抽检,则按领料员与仓管员双方当面抽检的平均实数填写实发数量。
3.2.1.4仓库发料时,必须按先进先出的原则:
A、配料类原料方面,按照入库材料的生产日期先后顺序进发放;
B、包装材料方面,按照其送货日期先后进行发放;
C、新旧版面,如工艺方面没有特殊要求,旧版发完才能发放新版(冻结材料不能再使用的由仓库提出上报处理)
3.2.2非生产领用:
须凭领料部门主管或经理签名批准的《领用单》,仓库才给予发料。
3.3原辅材料退仓
3.3.1原辅材料在生产过程中发现有质量问题,车间要停止使用,由车间填写《物料退库单》,经车间质检员判定签名和仓管员验收后进仓。
3.3.2在生产线上储存过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料,填写《物料退库单》退仓库,由通知品管部重新抽检,检验合格后重新发给车间使用;
不合格由仓库知会采购退供应商或填写《物资报废申请表》作报废处理。
3.3.3经品管部门检验可以使用材料,仓库有权发给车间使用,车间不能无理拒绝,否则,造成损失由车间负责;
若车间在生产过程中发现质量问题,经当班质检员判定后填写《物料退库单》退回仓库。
3.3.4当车间把剩余物资退回仓库,填写《物料退库单》,并由相关人员审批后仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。
在下次发料时要优先发放车间使用。
3.4原辅材料退货:
3.4.1原辅材料确属质量问题,仓管员凭品管部的《材料检验报告》,协助采购办理退货手续,仓管员有责任督促经办采购员及时处理需退货的原辅材料。
退货时开具《退货专用单》并注明质量问题,要经收货单位经手人签字后方有效。
4.相关记录
4.1订购单
4.2原材料送检单
4.3入库单
4.4领料单
4.5领用单
4.6物料退库单
4.7物资报废申请表
4.8退货专用单
成品进出仓制度
规范成品的进出仓程序,保证成品进出仓的数量准确和妥善保管。
公司成品进出仓管理工作。
3.细则:
3.1成品进仓
3.1.1生产线包装班长根据当天的生产成品完成量情况,提前通知成品仓管员申请入仓。
3.1.2包装班长负责填写《成品转运单》并经当班品管员确认合格才允许入库,由包装指定人员与仓库指定人员共同进行核实。
3.1.3成品入库时,仓库要检查包装是否完好,并安排好堆码位置,分清班次、批号,搬运工在搬运时要快搬轻放,合理在卡板上限高堆码。
3.1.4仓管员与包装班当面点清成品入仓数并核对成品规格是否与《成品转运单》相符,经双方签收后方可进仓。
《成品转运单》一联交车间,二联交仓库统计入电脑账。
3.1.5对堆码好的成品,收成品品管员根据抽检状况做质量状态标识,方便仓库发货。
3.2成品出仓
3.2.1仓库仓管员根据储运科开出的《商品送货单》,要求搬运工按“先进先出”的原则发货,同时与客户(提货人或承运司机)当面点清货物。
3.2.2零售发出凭盖有财务部出纳戳记章的《商品调拔单》发货。
3.2.3非销售发出凭总经理签名的单据发货。
3.2.4仓管员负责指导搬运工快搬轻放,按规定识别标记装车,清点数量,同时检查外包装质量上可能出现的问题,如有发现,及时报告处理。
不小心掉在地上的成品,要重新经过品管人员的检查方能再装车。
3.3成品退货
3.3.1仓库接到营销中心的退货通知时,做好收货准备(包括人员安排和堆放地方安排)。
3.3.2仓库验收后,填写《退货处理单》通知品管部检验,品管部检验后在单上填写处理意见。
生产部根据品管部判定的结果进行处理,出现严重质量问题的产品要填写《物资报废申请表》经相关权责人员批准后报废。
3.4成品出厂规定
3.4.1凡属发货出厂的成品,司机必须凭仓管员开具的《放行条》并经保安员的检验后方可出厂。
3.4.2对于送礼或有特殊用途的少量成品,属不开单的由仓管员开具《放行条》但必须注明原因并经保安人员检查后方可出厂。
4相关记录
4.1成品转运单4.2退货处理单4.3放行条
五金、办公、杂耗品的进出仓制度
规范进出仓程序,保证五金、办公、杂耗品进出仓的数量准确和妥善保管。
公司五金、办公、杂耗品进出仓的管理工作。
3.细则
3.1进仓程序
3.1.1质量检查
3.1.1.1仓库对物料外观和包装进行检查,机械专用件、阀门、柴油等物料会同生产部
指定人员进行验收,仪器设备由工艺部派人验收。
3.1.1.2验收不合格的,仓库协同物控部采购办理退货手续。
3.1.2数量核对
3.1.2.1仓库根据《物料申购单》与《送货单》认真核对,检查有无错送。
3.1.2.2仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置,同时认真清点件数。
3.1.2.3进仓后由仓管员填写《供应商送货日报表》进行电脑记账。
3.2出仓程序
3.2.1物料领用
3.2.1.1仓库凭部门主管签名的《领用单》按计划发料,实发数不能超过计划数量,计量
器具、工具以旧换新。
3.2.1.2发放五金材料时应认真核对单据,清点件数,要分清同类型不同规格的材料,