仓库攻关方案稽核控制卡008Word下载.doc

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稽核要求

1

整理整顿

玻璃包材仓

罗志明

是否在10月2日前完成玻璃类分类整理/整顿;

完成100%

稽核频率：

每天1次或按日期进行；

2

是否在10月4日前完成包材类分类整理/整顿;

3

是否在10月6日前完成木框木条类分类整理/整顿;

4

建卡、建账

是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%

5

帐物卡相符率

是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上

6

五金仓

张志明

是否在10月2日前完成韩风类五金分类整理/整顿;

7

是否在10月6日前完成小五金类分类整理/整顿;

8

9

10

亚克力仓

万能武

是否在10月2日前完成亚克力类分类整理/整顿;

11

是否在10月6日前完成电子水晶类分类整理/整顿;

12

13

14

古典仓

周瑞邦

是否在10月4日前完成委外件分类整理/整顿;

15

16

17

成品仓

林建武

是否在10月5日前完成A栋四楼仓库整理/整顿;

18

是否在10月11日前完成B栋四楼仓库整理/整顿;

19

20

21

规范供应商来料接收

各仓管员

各仓管员是否每天负责本仓库的来料接收及帐务处理

22

规范生产领料

一车间

熊利华

车间生产领料是否使用《套料单》

23

车间是否按退补料注明计划单号，并经部门主管及PMC批准

24

车间/仓库

物料员/仓管员

物料交接时是否领发双方均有签字确认

25

仓库是否每天下班前将领料单据交财务成本核算

26

规范委外管理

王东辉

委外是否开具《委外部品管制表》

27

品质部/采购部

杨启东/夏志强

委外件是否进行黑坯试装，然后才可发外

28

仓库/采购部

杨咏/黄荣华

委外件回厂数量采购必须与供应商每单核对清楚，对于不合理的损耗供应商要承担相应的责任

29

PMC部/财务

周慧/胡晓真

PMC、财务是否监督委外回厂数量是否符合要求

30

规范成品收发管控

熊利华/杨咏

车间成品入库必须开立《成品入仓单》，双方签字后交一联给财务

31

仓库/财务部

杨咏/胡晓真

成品出货是否按《成品发货控制卡》执行

32

规范帐目管理

仓库是否10月15日前完成物料盘点建帐

33

财务部

胡晓真

财务是否10月15日前完成对仓库帐目进行20%抽盘

34

仓库是否每天收发都要进行手工帐务处理。

35

仓库是否10月15日前账卡物准确率达98%以上

36

仓库日常管理

是否在10月20日前完成制定《仓库管理办法》规范仓库管理

37

是否在10月20日前完成建立仓库安全管理机制

38

是否在10月20日前完成优化仓库人员结构

39

仓库/PMC部

杨咏/陈兆权

是否在10月20日前完成落实备料制，制定〈备料日计划〉

40

规范仓库区域

是否在10月15日前完成区域标识划分

41

总经办

胡总

是否在10月15日前完成呆滞料处理

42

总结报告

是否在10月19日前完成总结攻关活动的完成情况并形成书面报告

43

开总结大会

是否在10月20日前完成对攻关活动进行总结和表彰

备注：

1.流程负责人：

即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；

2.处罚规定：

“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“管理约定”进行捐款；

3.此卡由稽核中心负责制定、修订，呈稽核中心组长核准后实施。

制表：

苏宗杰日期：

2010.9.30审核：