清洁验证方案Word文档下载推荐.docx
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1.1各部门的验证职责
质量负责人：
批准验证方案、验证报告。
生产负责人：
审核验证方案、验证报告。
生产运营部职责：
提供公用系统保证。
提供设备维修保证。
针对不一致项界定解决办法。
负责测量仪器的校验，并提供校验证书。
生产车间职责：
起草、审核验证方案、验证报告。
组织实施验证方案。
收集相关数据，编写相关的验证报告。
对参与验证的人员完成必需的的培训。
指定操作人员，对生产设备进行操作，清洁和维护保养。
确定最终的SOP。
质量管理部职责：
负责审核验证方案。
负责监督严格按照验证方案及所依据文件规定方法和标准实施验证。
负责对验证过程中户县的偏差和变更评价和处理。
维护全部受控的文件符合法规。
．
负责制定相关的质量标准、检验规程和取样程序。
负责相关的取样及校验，并依据检验结果出具检验报告单。
审核验证结果、最终验证报告确保全部验收标准均得到满足。
验证完成合格后发放验证合格证。
1.2验证小组成员及职责
成员职务职责
组织验证方案实施及起草验证报告；
负责组织验证方案的实施及验证数据的收集与审核；
组付焕车间主负责验证方案实施过程中物资和人员准备
负责对参与验证的相关人员进行培训
生产运营部设负责核查仪器、仪表的校验、确认工吴丙管理验证所用的相关设备进行确认
负责验证方案的审核，并监督验证方李凤QA
的实施组参与验证方案的起草，并负责样品取武宝QC
与检验工作，并出具检验报告
负责设计验证方案，协助车间主任完程淑工艺技术产品验证
2验证方案培训的确
目的：
确认所有参加验证的人员的都经过培训，确保验证顺利实施。
程序：
在验证开始实施前，由验证方案起草人对所有参加验证的人员进行培训。
接受标准：
参加验证的人员都接受了验证方案的培训。
确认记录：
填写《培训确认》附表1，培训签到表附于验证报告后。
3验证引用文件的确认
确保用于支持本方案的所有文件为现行有效的文件。
在验证开始实施前，由验证小组成员检查验证过程中所用到的文件，检查文件是否有资格的人起草、审核和批准且在执行期内。
验证过程中所用文件均为有资格的人起草、审核和批准且在执行期内。
填写《文件确认》附表2.
四验证范围
脱碳过滤系统、精制结晶罐、洁净区离心机、气流干燥、气流粉碎等设备的清洗过程。
相同名称数量不为一个的设备其规格、型号、材质均相同，清洗方法相同，因此分别取一个进行清洁验证。
1贝诺酯车间设备信息表
设备名称材质数规格型号位置用途
量
反应釜搪瓷3500Lx3化工区氯化合成
反应釜不锈钢23000Lx2化工区酯化合成
升温釜搪瓷13000Lx1化工区升温溶解
脱碳过滤系统搪瓷1500Lx1化工区过滤/成品
常水降温罐不锈钢43000Lx4洁净区精品结晶/成品
盐水降温罐不锈钢33000Lx1、10000Lx2洁净区精品结晶/成品
洁净区离心机2LGZ-1000\SS1200N/A洁净区精品离心
精品干燥洁净区1气流粉碎洁净区
洁净区气流粉碎1洁净区精品粉碎
2文件检查
文件名称精制升温、降温罐清洗操作规程离心机清洗操作规程干燥箱清洗操作规程粉碎机清洗操作规程二维混合机清洗操作规程
文件编号
存放处检查人日期
3验证职责
3.1验证小组
（1）起草验证方案；
（2）起草验证报告、确定再验证周期，对验证结果进行评价,报质量管理部审核。
3.2质量管理部
（1）根据验证对象成立验证小组；
（2）质量管理部负责验证方案的审核批准；
（3）质量管理部负责验证报告的审核批准；
（4）负责发放验证合格证书；
（5）负责再验证周期的确认；
（6）质量管理部QC化验室负责工艺过程中的取样及化验,并根据结果出具检验报告单。
3.3生产车间
（1）配合验证小组准备验证方案和总结报告；
（2）配合验证小组完成确认，检查验证项目是否完成；
（3）负责设备清洗工作。
4清洁用品
清洗剂：
甲苯、5%酸水溶液、5%碱水溶液、饮用水、纯化水、回收乙醇、75%乙醇。
洗涤工具：
清洁布、不脱落纤维的清洁布、清洁盆、蛇皮管、不锈钢铲、长柄尼龙刷。
5培训
验证方案实施人员应有相应岗位的上岗证明，参加过相关的SOP以及生产工艺、设备操作等必要的培训并考核通过。
本方案审核批准实施后，首先组织相关人员进行培训。
由清洁验证方案起草人对主要实施人员进行培训，各班组长对参与验证的本班组操作人员进行培训。
（附贝诺酯设备清洁验证培训记录）
6清洗验证的风险分析：
6.1根据产品生产阶段及生产工艺的特点，分三个阶段对设备进行清洁验证：
①氯化反应为第一个阶段；
②酯化反应为第二个阶段；
③物料由进入洁净区开始到成品为第三阶段。
6.2验证要求
由于合成车间设备是专用设备，因此：
①根据FDA的清洁验证指南，最基本的要求是目视清洁无可见物料、无可见残留。
化工合成阶段设备目视清洁。
②需要评估清洗剂和清洗条件是否会导致残留物分解。
如果分解的话，是否构成杂质。
如果构成杂质，是否会对下一批次造成影响。
③需要评估清洁有效期。
④虽然是专用设备，但是为了保证批次的完整性，上一批成品到下一批成品的残留不应大于0.1%（对于中间体，没有这个要求）。
各个阶段设备的清洁程序描述及风险分析，具体的设备风险分析见清洁验证的第6.3
一部分：
清洁验证前的风险分析报告。
第一阶段设备清洁：
第一阶段设备包括一般生产区反应罐，第一阶段清洁剂为甲苯，甲苯清洗液（可回收）放出后，给罐升温，将罐烤干备用。
因甲苯易挥发，没有残留可能。
日常清洁后，清洁效果有效性的可接受标准为目视无残留，因此：
①对第一阶段设备日常清洁完成后，进行目视清洁检查。
②计划定义的清洁有效期为7天，反应中使用大量的强酸，因此微生物对工艺并不构成污染风险。
所以，此次清洁验证无需检测微生物水平。
第二阶段设备清洁：
第二阶段设备包括酯化反应罐、离心机、板框压滤机设备均为贝诺酯生产工艺合成的最后一步合成反应，因第二步为强碱反应，所以第二阶段设备一般清洁使用的清洁剂5%酸水，饮用水及纯化水。
①对第二阶段设备日常清洁完成后，进行目视清洁检查。
②对于一般区离心机、板框压滤机，由于一般生产区离心机板框压滤机是专用于中间体的离心、压滤过程，根据FDA清洁验证指南要求，对于中间体，没有要求批次的完整性，所以目视清洁即可。
离心机滤袋及板框压滤机滤布无法进行微生物取样，且不存在微生物的污染，所以不对离心机滤袋及板框压滤机滤布进行微生物水平检测。
③计划定义的清洁有效期为7天。
反应中使用大量的强碱，因此微生物对工艺并不构成污染风险，所以此次清洁验证无需监测微生物。
④由于彻底清洁前需执行一般清洁，所以，如果一般清洁的验证结果符合要求，那么，无需再对彻底清洁进行验证。
第三阶段设备清洁：
第三阶段设备为洁净区内设备，包括精制结晶罐、洁净区离心机、洁净区干燥箱、洁净区粉碎机、洁净区二维混合机。
设备均用于贝诺酯生产工艺中的精制、离心、干燥、粉碎、混合岗位。
因贝诺酯不溶于水，精制用溶剂为乙醇，所以清洁剂为回收乙醇。
溶剂乙醇为三级溶剂，而且贝诺酯产品从未出现过残留溶剂超标情况。
清洁效果有效的可接受标准为目视无残留，贝诺酯的残留量不得超过下批批量的0.1%。
因此，
①对第三阶段设备日常清洁完成后，进行目视清洁检查。
②第三阶段清洁从升温溶解脱色开始，具体操作见清洁操作规程。
③设备精制结晶罐上最难清洁的部分为罐盖处及搅拌上部；
所以精制结晶罐监测点应包括罐盖和搅拌上部，重复3次。
④洁净区离心机只需考察残留在滤袋上的物料重量是否超过允许量。
（残留限度定义为残留在滤袋上的物料重量不超过下批批量的0.1%）。
根据生产经验，水分按照60%折算。
⑤计划定义的清洁有效期为7天，洁净区的消毒频次为每半月对设备进行消毒，因此微生物对工艺并不构成污染风险。
由于无法对离心机滤袋进行取样，且从来没有观察到滤袋出现长霉现象。
因此不对离心机清洁的有效期进行验证。
对干燥箱清洁过程进行擦拭取样。
残留限度应符合标准要求；
对微粉碎机进行尘埃粒子监测，达到D及洁净要求即为合格；
二维混合机用乙醇清洁后取清洗液测试，符合规定。
7.清洗验证程序
7.1需验证的关键部位
7.1.1反应釜：
反应釜是车间关键的生产设备，反应釜主要由搅拌器、反应锅体及减速机三部分组成，难于清洗的部位见图示：
反应釜清洗关键点示意图
7.1.2板框压滤机
②中部滤板取③后部滤板取样④出料
①进料口．
图二板框压滤机清洗关键点示意图
7.1.3离心机
①盖子内
内○2
③内胆底
7.1.干燥
①干燥箱侧
④转轴中心壁
②干燥箱
③干燥箱底
图四、干燥箱清洗关键点示意图
7.1.5微粉碎机与二维混合机见下图：
图五
料斗侧壁
二维混合进料捕尘罐底图五、微粉碎机和二维混合机平面出料口．
7.2可接受标准
7.2.1目视无残留
7.2.2化学残留可接受限度：
0.1%（对第一阶段化工区设备没有此要求）
生产的最小批量为158kg，最大允许残留量为：
1/1000×
158kg＝0.158g
7.2.2.1擦拭法取样残留限度：
根据计算结果，最大允许残留量为0.158g，各个产品的内表面积一定，按产品平均分配到各个设备表面，其残留限量为：
擦拭测试：
擦拭面积以10㎝×
10㎝的区域计
序号设备编号设备名称1F-15升温罐2F-16结晶罐3F-18二次结晶罐4C-01压滤器出料口5L-05离心机6G-017S-018E-019H-012
干燥箱内壁料斗捕尘器二维混合机66.2876m
总计
内表面积7.1592
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