迪阳科脉启谋商业管理软件统方案书Word格式文档下载.docx

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3.1、系统运行服务（售前、售中和售后）26

4、系统运行28

4.1、系统概览28

4.2、运行环境28

1、前言

百货超市目前已经成为我国主要的商业零售组织形式，随着企业的扩张变大，对信息的要求也越来越严格，百货超市信息解决方案由此应运而生，帮助百货超市企业做大做强，拥有一套功能强大的百货超市管理系统，将是提升企业自身竞争力的不二法宝。

2、解决方案

2.1、方案总述

本百货超市管理系统方案是基于零售行业相关业务需求、网络及业务架构而设计的，设计目标是满足企业“管理规范化、业务自动化”需求。

该方案包含了企业物流方面的所有业务管理思想，它与零售业务系统、决策支持系统、财务系统、库存系统等能够相辅相诚，共同构成了企业的管理系统信息网络。

此系统可以将企业的人、财、物进行更好的管理，各级管理部门可以充分利用计算机所提供的各种信息指导其管理行为。

它将成为企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的强有力的武器；

它将加快中国商业现代化的管理步伐，使其管理尽早实现全面信息化，赶超世界其他发达国家的商业管理水平；

它解决了人为难以处理的管理漏洞，使企业真正的快速的能从管理中休现效益。

此方案中的软件采用了公司功能强大的商业管理软件——“科脉启谋商业管理软件”，它充分体现了业务架构的先进性、规范性、完整性。

2.2、产品特色

公司为贵公司提供完整的系统解决方案，充分考虑了公司间不同行业面对的业务特殊性。

应用软件实现规范管理流程，使各个业务部门职能分工明确，和目前最新的管理模式同步。

基于科脉启谋商业管理软件的零售商业信息系统整体解决方案包括了零售企业各个业务层面的信息管理，包括数据中心系统（DCS），财务辅助管理系统（FAS），业务报告系统（BRS），卡管理系统（CMS），业务管理系统（BMS），、销售终端系统（POS）、仓库管理系统（WMS）等

软件产品特色：

1.管理支持，灵活易用

◆软件操作实现流程化，常用功能桌面化，让操作员能更快，更熟练的操作

◆提供系统日志，单据监控，有效的监控员工的工作行为，使员工的工作有力，有效，有序进行

◆灵活价格管理支持一个商品多个价格体系；

可以随时调整门店商品价格；

支持商品调价立即生效和在指定日期生效。

2.库存管理，准确严谨

◆科学完善的盘点业务系统提供科技、完善、严格的盘点业务流程，科学的盘点方式，真正实现不停业盘点，提高盘点的效率和准确性；

系统支持各种条码采集器进行盘点录入，同时支持前台POS机的盘点功能

◆智能补货系统可以根据库存报警、商品日均销售检索需要补货的商品信息，自动按照不同的供应商生成采购订单；

还可以手工输入需补货的商品信息，由系统自动按照不同的供应商生成采购订单

◆系统可以方便的设置各种商品的大小包装信息，使商品可以按照不同的包装单位进行采购、验收、调拨、批发、及销售，系统库存自动进行换算，减少工作人员的工作量和失误率。

3.会员管理，功能齐全

◆融合会员卡、积分卡及储值卡的一卡通消费模式；

支持批量发卡；

支持主卡附卡；

支持卡号加密；

会员消费跟踪等。

◆支持会员专享特价，会员生日积分翻倍，积分换礼品，积分换储值，会员积分自动升级等功能。

4.报表管理，丰富多样

◆全能的报表查询报表中心提供了有关进货，销售，库存，成本、往来、帐务、固定资产、人事工资等一系列报表，覆盖面广，统计方法科学，数据准确。

所有的报表和基本资料均可导出EXCEL中进行分析加工，以满足用户的更高的要求。

◆强大的查询功能针对基本档案、业务单据、业务报表，提供相应切近的查询工具；

针对于不同性质的业务部门，提供特定需求的查询模块；

针对单品，提供全业务跟踪式查询。

支持预先设置报表条件，然后提取满足条件的数据

◆丰富的报表管理及决策分析提供常见实用的分析报表，如销售排行、客单分析、库存分析，科学的数据分析为您提供决策的基础；

系统还为高级客户提供灵活的自定义报表、直接的SQL查询。

◆万能查询器系统各处配有全智能万能查询器，其性能绝对超一流，不需用户输入关系符和逻辑符，还可以自定义查询条件。

使信息查询灵活多样，极为方便。

5.打印格式，随心所欲

◆开放式的打印设计让您可以对单据/报表的外观进行设计（包括对格式、字体、边框、背景等的设计），而且可以设定报表内部数据的计算方法（包括对数据来源的设定、数据算法的设定等），并提供行业常用的报表格式供参考

◆开放式的打印设计让您可以对单据/报表进行多个样式随时打印功能

6.系统维护，方便快捷

◆系统可随时监控收银机的工作状态

◆采用最新的通讯监控手段，后台可以实时监控前台的收银状况和设态

◆提供开业清库，数据整理，数据转移，确保数据稳定安全

◆针对于系统所有功能项，可设置多层权限控制（查看/更改/审核）；

针对于系统数据，可设置数据级的权限控制，在整个系统中，确保每种角色和每个员工只可操作自己权限范围的商品品项；

针对于进价敏感问题，可更进一步设置每个员工的进价操作权限；

针对于安全监控后备，系统全程记录每个操作员的操作日志，确保防而不漏，有据可查。

2.3、功能列表

2.3.1系统功能

⏹档案管理

⏹采购管理

⏹零售管理

⏹批发管理

⏹库存管理

⏹结算中心

⏹生鲜管理

⏹会员管理

⏹配送中心

⏹决策分析

⏹通讯管理

⏹系统维护

软件登录主界面如下图所示：

（图－1）系统界面示意图

2.4、管理流程

2.4.1、管理操作

企业各部门通力合作，但又分工明细。

通过各操作员、收银员详细的权限设置保证核心业务数据不被泄露。

流程图如下：

（图－2）管理操作示意图

2.4.2管理分析

系统提供系统日志，单据监控，任何对系统数据的修改，删除行为都有日志记录。

有效的监控员工的工作行为，使员工的工作有力，有效，有序进行。

（图－3）管理分析示意图

2.5、业务流程

2.5.1、规划准备

2.5.1.1、规划准备流程图

（图－4）规划准备流程示意图

2.5.1.2、规划准备流程说明

硬件准备：

服务器，工作用电脑，POS收款机，无线有线网络，路由器

软件准备：

人员准备：

信息管理员，录单员，收银员，采购员，仓库管理员，财务

企业准备：

卖场，仓库，电脑部，财务部，采购部，培训部

2.5.2、采购业务

2.5.2.1采购流程图

（图－5）采购流程示意图

2.5.2.2采购流程说明

参与部门：

卖场XX课、采购部、财务、仓库、供应商

采购业务流程：

1.卖场XX课，比如日化课，日化课长登陆到系统，根据智能补货向导分析所管辖商品缺货数量。

一般的补货方法：

本次应补商品数量＝送货周期*日均销量+库存上限通过以上公式从而保证两次送货周期之间卖场商品不会出现断货情况。

根据补货的建议，再参考卖场实际情况，包括温度、季节、政策、金融等等情况再进行适当的修改，生成当前类别（XX课）各供应商的采购订单，完成课长补货。

卖场主管根据本店经营策略进行订单检查和审核，不合理的再返回到课长修改。

2.采购部，采购员查询采购订货单，按照现有的物流模式以确定采购方法，送货方式分为自采和供应商送货。

根据不同的划分标准，百货超市商品采购的方法有如下一些：

●按采购地区分：

国外采购，国内采购

●按采购进行的方式分类：

直接采购，间接采购，委托采购，联合采购

●按与供应商交易的方式分类：

购销方式，代销方式，联营方式

●按采购订约方式分类：

订约采购，口头电话采购，书信电报采购，试控性订单采购

●按采购价格方式分类：

招标采购，询价现购，比价采购，议价采购，公开市场采购

与供应商确认无误后，将采购订单通过网络、传真、电话、纸质文件方式发送给供应商。

3.供应商，收到采购部的采购订单，根据供货合同，准时准量的送货至商场仓库。

4.仓库，准备好相应的暂存库存和停车位置，准备收货，供应商或自采车辆送货到达，仓管按《采购订货单》验货，并根据《采购定货单》制《入库验收单》，打印三联，一联交给财务，一联交仓管做入库管理（库位管理），一联交供应商做结算依据。

5.财务部，通过查询指定日期内货商应付帐款制相关凭证和帐目。

货商按照合同，分为指定结帐周期、指定结帐日期、货到付款、押批结帐（押批结帐为押最近的X批次，X可以自定义），凭结算依据到财务室进行货款结算，财务室扣除相关费用后给货商结清货款。

2.5.2.3采购异常处理

1.数量价格录入错误。

将导致帐款和商品采购成本计算的误差。

制单时发现此类错误可即时修改；

如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。

两张新单的限付款日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。

2.一品多码。

供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。

对该种情况，收货部门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先通知信息部在该商品的一品多码信息中增加新的条码并下发到门店，然后才可以通过POS机销售。

3.超量送货或送货不足。

对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，由采购、营运和收货协作控制，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。

少于订单的部分，也相应的采用无订单进货或是重做订单的方式。

2.5.3、退货业务

2.5.3.1、退货流程说明

卖场/仓库、采购部、财务部、供应商

退货业务流程：

1.卖场/仓库，由课长制定根据卖场销售情况，将滞销、过期、损坏商品制定退货计划，包括退货方式，分为普通退货和清场（需要进行全场盘点），退货时间，退货商品明细。

并制采购退货单。

卖场主管根据本店经营策略进行检查和审核，不合理的再返回到课长修改。

确认无误后进行审核，打印三联，两联交仓管进行捡货，签字

客户前台退货：

拿购买小票到服务前台，由客服主管审核，退给客户现金。

2.采购部，进行单据核准，无误后通知供应商收货，或者送货到供应商。

仓管的两联采购退货单应由供应商签字，确认收货，一联交供应商查验，一联交仓管做出库凭证。

3.供应商，到指定期后来结算货款

4.财务室制单结算时退货单应收帐款可以自动冲减其原采购入库单应付帐款，余下金额与供应商结清。

或者单独进行收款处理。

2.5.4、销售业务

2.5.4.1销售流程图

（图－6）销售流程示意图

2.5.4.2销售流程说明

销售业务包含门店卖场内发生的普通销售，柜台销售，联营销售等等。

客户首先在商场选购商品，如果是专柜销售的商品，需要营业员开单，客户再到收银机处交款，电脑录入销售商品数量，按照电脑上显示的价格收取客户的现金或刷银行卡、信用卡。

收银完成后，系统会在后台自动生成各类报表，供财务，经理，课长查询。

2.5.5结算流程

2.5.5.1结算流程图

（图－7）结算流程示意图

2.5.5.2结算流程说明

1.批发客户制作审核批发单据，仓库发货，单据一式两联，一联给客户做报帐凭证，一联交财务做帐，现场结算或到指定的日期拿底单去客户那里结算，回来交财务做结算单，客户此笔款项结清。

2.购销供应商仓库收货核实，制作审核入库单据，单据一式两联，一联给客户做结算凭证，一联交财务做帐，现场结算或到指定的日期供应商拿入库单据来财务结算，财务做结算单，供应商此笔款项结清。

3.代销供应商仓库收货核实，制作审核入库单据，单据一式两联，一联给