创业培训实岗工作任务册 精品文档格式.docx

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立项分析

项目一

项目二

项目三

项目名称

立项条件

（优势）

优惠政策

资金需求

专业技术

经营场地选择

项目认知报告

总经理描述部分

姓名

学历

专业

从事该项目的优势

本人对项目的了解

企业描述部分

资金筹集

筹资渠道

金额

提供方式

偿还方式

（附借款协议）

需要的专业人员（专业技术岗位、管理岗位）

岗位名称

专业要求

学历要求

经营场所

位置

取得方式

□租赁（附房屋租赁协议）□购买□自有

租赁期限

租金与支付方式/

还贷方式

装修与配套设施

交通与周边

办公设备明细

设备名称

数量

单价

品牌型号

规格

竞争对手分析（可从地理位置、技术、设备、市场等角度分析）

竞争对手的优势：

竞争对手的劣势：

公司简介

产品介绍

公司LOGO设计

考勤管理制度

1.目的

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。

2.使用范围

本制度适用于本公司所有员工。

3.管理规定

3.1工作制度

工作时间：

周至周

上午

下午

3.2打卡制度

3.2.1公司实行上下班（指纹/人脸/卡片）录入打卡形式，全体员工都必须自觉遵守工作时间。

3.2.2考勤次数：

一日两次，即早上上班考勤一次，晚上下班考勤一次。

3.2.3考勤时间：

上班到岗时间和下班离岗时间。

3.2.4因公外出不能考勤：

因公外出不能考勤的应及时填写《外勤登记表》，并注明时间、地点、外出理由，否则以旷工处理。

3.2.5员工考勤不允许委托他人代打卡或代替他人打卡，如发现此行为，替代人和被替代人均按旷工一天处理。

3.2.6迟到、早退十分钟内，扣罚元；

超过十分钟至一小时，扣罚元；

超过一小时至四小时，算旷工半天，扣罚本人个工作日的工资；

超过四小时，算旷工一天，扣罚本人个工作日的工资。

3.2.7发生“不可预见”的情况导致无法出勤的，经公司核实情况后，可给予豁免。

考勤登记表

模拟公司名称：

时间段：

年月日至年月日

部门/职位

签到-日期

统计

出勤

请假

迟到

旷工

制表人：

制表日期：

年月日总经理签字：

备注：

出勤请签名，请假○，迟到C，旷工K。

日常行政管理制度

1．办公室管理及奖罚条例

1.1公司员工要仪表整洁，精神饱满，办事迅速；

员工对外交往，要做到文明，

诚恳，热情，大方，周到，细致，时刻注意维护公司形象。

1.2员工应文明用语，不使用粗话，脏话以及带有伤害性的语言。

1.3在业务交往中，不与客户进行争论、争吵、如果客户有误解，需耐心解释，

绝不允许对客户有无礼行为。

1.4要善于听取别人的意见，少打断别人的讲话。

需要插话时，要先说“对不起”。

1.5不得在上班时间从事与工作无关的活动。

1.6严禁利用公司设备、场所和名义办私事、谋私利，更不得将公有财产占为

有；

不得随意动用不属自己管理范围的办公设备及机器设备；

严禁用公司电脑从事与本职工作及学习无关的任何行为。

2.劳动纪律工作基本要求：

2.1严格遵守生产劳动纪律按时上下班，不迟到、早退，工作时间未经允许不得

私自外出。

2.2上班时间各工作人员要坚守各自工作岗位，不得从事与本职工作无关的私

事，严禁互相串岗闲聊。

2.3不得泄露公司商业秘密（财务状况、客户资料、产品成本、市场调查报告等）。

2.4员工应服从安排并听从上级指挥，认真完成上级布置的各项工作。

3.保密制度：

企业的经营方针、发展规划、年度投资计划、项目规划及其实施进

展情况；

企业研究掌握的市场动态、信息；

企业内部的重要文件，

包括管理办法、经济合同、销售政策、行销技巧、招投标文件、谈

判记录、会议记录、技术资料、工程资料、财务资料及其它与公司

经营活动有关的资料；

员工的薪酬、福利。

日常费用报销管理办法

为了进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.报销的日期规定

每_____定为报销日，____为发放报销款日。

实行业务经费报销的员工请于每月____日前将经费报销单交到财务部，审核合格后由财务部在每月_____日统一发放。

不能按时递交经费报销单的，将遗留到下月一同报销。

2.原始单据的要求

2.1报销发票必须是发票联，用复写纸复写或计算机打印，不得使用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联和普通收据不能作报销单据，印章要齐全，须有收款单位财务章（或收款专用章）。

2.2发票内容要齐全：

抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

2.3业务经费提供的发票需与公司日常业务相关，如：

市内交通费、差旅费、办公用品、会议费、劳保用品、物业管理费、取暖费、房屋租赁费等；

不得开具资产类（如计算机、家具、配件、材料等）、服装、礼品、食品、非本人姓名的发票等。

3.报销申请单的填写规范

3.1申请单抬头必须与发票抬头相一致。

3.2事由：

填写要求为真实准确，简明扼要。

4.报销审批流程

4.1每月_____前，各报销人员将已经由部门负责人签字的《报销申请单》和《差旅费报销单》交至财务部。

4.2每月_____前，财务部对《报销申请单》和《差旅费报销单》进行初步审核，财务负责人审批签字。

4.3每月_____前，提请总经理审批签字。

4.4每月_____前，所有审批流程完成后，予以发放报销款项。

本方法自发布之日起开始生效，财务部享有解释与修订权。

财务部

年月日

报销单

年月日

报销人

部门

报销事由

报销金额

人民币：

（大写）￥

备注

公司负责人：

部门负责人：

财务审核：

资金流水账

日期

摘要

收入金额

支出金额

余额

本月合计

本年累计

日期：

薪酬管理制度

1.目的

1.1使公司的薪酬体系与市场接轨，能够达到激发员工活力的目标；

1.2把员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益；

1.3促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制；

1.4最终推进公司发展战略的实现。

2.依据

依据国家有关法律、法规和公司的有关规定，制定本制度。

3.适用范围

本管理制度适用于公司全体人员。

4.薪酬分配的依据

公司薪酬分配依据岗位价值、技能和业绩。

5.薪酬分配的基本原则

薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

5.1竞争性原则：

根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性。

5.2激励性原则：

打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

5.3公平性原则：

薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

5.4经济性原则：

人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济价值，实现可持续发展。

6.薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。

附《工资标准表》

工资标准表

部门

职务

基本工资

交通补贴

伙食补贴

通讯补贴

奖金

应发工资

扣罚

实发工资

制表：

审核：

公司负责人：

供应商选择标准（示例）

第一条供应商选择和评价的标准

1.遵守国家法律法规、其他要求