局部门决算情况汇报文档格式.docx
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指导和协调加工贸易工作；
指导全县机电产品进出口工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；
推进进出口贸易标准化体系建设；
依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。
（八）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织、配合产业损害调查；
指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（九）宏观指导全县外商投资工作；
分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；
指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；
依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；
初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；
监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
（十）负责全县对外经济合作工作；
执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；
执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
（十一）归口管理全县经贸外事活动；
联系涉外经济商务机构；
指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。
（十二）指导有关协会、学会工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、20XX年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，寿县商务局20XX年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入寿县商务局20XX年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
三、20XX年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计935.20万元，其中：
财政拨款收入788.00万元，占84.26%；
其他收入147.10万元，占15.74%。
四、20XX年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计903.90万元，其中：
基本支出903.90万元，占100%。
具体情况如下：
1．“一般公共服务”20XX年度决算848.50万元，其中：
“行政运行”决算844.60万元，主要用于本部门人员经费和公用经费支出。
“其他一般公共服务支出”决算4.00万元，主要用于专项业务经费。
2．“社会保障和就业”20XX年度决算8.50万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”决算8.50万元，主要用于局机关离退休人员支出。
3．“医疗卫生”20XX年度决算4.60万元，其中：
“行政单位医疗”决算4.60万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”20XX年度决算6.60万元，其中：
“住房公积金”决算6.60万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
附表：
1、寿县商务局公共财政预算收支决算总表
2、寿县商务局公共财政预算收入决算表
3、寿县商务局公共财政预算支出决算表
4、寿县商务局公共财政预算财政拨款支出决算表
5、寿县商务局政府性基金预算收支决算表
寿县商务局
20XX年9月19日
寿县商务局20XX年度“三公”经费
财政拨款支出决算情况
篇二：
部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
1、贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，起草有关司法行
政工作的规范性文件，并组织实施；
编制全县司法行政工作的中长期规划、年度
计划，制定司法行政工作的各项规章制度，并监督实施。
2、指导全县法治宣传工作。
3、指导全县律师工作，指导全县法律顾问工作。
4、指导、监督全县公证工作。
5、指导、监督、管理全县法律援助工作。
6、指导监督基层司法所建设和人民调解工作。
7、指导管理全县社区矫正工作；
指导全县安置帮教工作；
参与社会治安综
合治理工作。
8、负责全县司法行政系统思想建设、组织建设、队伍建设和思想政治工作。
9、完成上级司法行政机关和县委、县政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
靖宇县司法局，为县政府工作部门，正科级。
局内设社区矫正办公室、综合
科。
四个事业单位：
基层法律服务中心、公证处、法律援助中心、社区矫正教育
中心。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效
一、立足队伍建设，突出强能提质，切实转变工作作风
二、强化普法依法治理，扎实推进“六五”普法规划验收工作
三、谋求基层基础工作大变化，有效维护社会和谐稳定
四、强化社会管理创新，建立健全两类人员管理体系
五、强化法律服务，进一步提升服务质量和服务水平
六、挖掘信息宣传新亮点，全面提高信息工作质量和服务水平
七、培育招商引资新项目，努力完成经济工作
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
（二）收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。
差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（2）会议费支出情况：
（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2．分单位结余结转情况。
3．结余结转规模较大的原因分析。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：
收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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附：
篇三：
20XX年介休市财政局部门决算核查情况总结1
20XX年介休市财政局
部门决算核查情况总结
按照市财库字［20XX］11号文件精神，我市严格按照通知要求，精心组织、严密部署，对我市单位20XX年度部门决算账表一致性进行了认真核查。
一、重点抽查了我市12户预算单位的部门决算，分别是：
检察院、人事局、科技局、物价局、党校、中小企业局、畜牧兽医局、旅游局、外经办、新型农村合作医疗管理中心、光荣院、社会劳动保险事业所。
其中：
科技局、物价局、畜牧兽医局、外经办、新型农村合作医疗管理中心、光荣院、社会劳动保险事业所7家单位各项决算报表数据和会计账薄数据完全一致。
剩余5家不一致的原因是：
1、检察院因20XX年12月31日拨入的公共安全转移支付资金装备经费，于20XX年5月16日收到检察院装备调拨单后入账，另公益岗位人员补贴支出使用上年资金。
2、人事局因以前年度报表一直未体现结余，本年支出按本年收入全部列支，所以导致“上年结余”和“年末结余”报表与账簿不一致。
3、党校因调整报表而不调整账务导致收支账表不一致，帐务处理没有严格按照支出经济分类科目要求入帐。
4、中小企业局单位帐上一直有负结余，在部门决算中多年没有体现。
5、旅游局因20XX年12月31日拨入旅游产业发展专项资金，在决算中没有体现。
支出以拨代支，报表不做结余。
二、经过本次核查发现，虽然近年来各预算单位部门决算编报水平已有提高，但有些单位仍然不重视帐表一致、表实相符的重要性，单纯追求“编平决算”就行、“软件审核通过”就行、与财政拨款相符就行，单位财务人员业务水平亟待提高，思想认识还处在九十年代，包括单位领导对部门决算还不够重视。
为了进一步做好部门决算工作，提高部门决算的真实性、有效性，建议从以下几方面改进：
1、提高预算单位对部门决算的思想认识，充分认识到部门决算的重要性，要以单位财务数据为基础，真实编报报表，真实反映收支、结余及资产负债等情况，使部门决算真正成为预算执行分析、决策工具。
2、不断提高财务人员业务水平，加强培训，进而扎实做好基础会计工作。
3、加快推进财政国库集中支付改革，实现精细化管理目标，科学安排支出进度。
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