生产部审核报告Word下载.docx
《生产部审核报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产部审核报告Word下载.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
《生产部组织架构图》、《电解车间组织架构图》、《化合车间组织架构图》、《球磨车间组织架构图》、《各车间考勤表》、《各岗位有效工时表》、《岗位工资汇总表》、《人员定编表》、《工序定额表》。
7.0审核发现
此次审核生产部共发现定编定岗不合理现象13项，岗位工资不合理的有6项，具体内容见下表：
7.1定编不合理项统计表：
部门
岗位名称
定编人数
不符合项描述
结论
备注
电解
车间
打液工
12人（二、三车间）
4、5、6、7线灌区集中，工作场地集中，劳动强度弱，有效工时不足60%
超编3人
与一车间二、三线灌区独立，每班1人做比较
清槽工
105人（2、4、5线）
2、4、5线清槽人员安排，计算定编人数不符
每条线定编35人，每条线超编1人
合计
/
117人
超编6人
生产
服务
部
扎袋工
14人（含裁剪工）
裁剪工序与扎袋工序均为计件制，裁剪工序
与扎袋工序形成瓶颈，扎袋工现有人手和机器设备不能完成。
差2人2台机
平均每天完成18#袋2条/人，15#袋2.5条/人
洗锰工
定编5人
分布于电解三个车间，有效工时不足70%，定编不合理。
超编1人
8:
00-14:
00洗锰5h；
14:
00-17:
00晾晒锰（空闲）；
17:
00-18:
00装锰1h
19
扎袋工差2人2机
化
合
车
间
机修班值班班长
1人
主要负责机修工作的安排，值班及设备的巡查，夜班由组长管理，故设定该值班班长岗位不合理
取消值班班长岗位
可直接由组长管理
化合试验线
9人
经计算与现场观察有效工时，化合四、五、六、七车间平均2.5桶/人，试验线共有5个桶，按定编人数计算平均1.7桶/人，而且试验桶为小桶，有效工时不足70%，定编不合理。
化合七维修工
3人
定编3人，化合七车间设备维修实际由打浆系统、阳极液系统维修工负责，故化合七车间机修工定编不合理。
超编3人（含组长）
司炉工
12人
现场跟进审核中发现实际配置人员3人/班，共10人（含班长）可满足岗位工作需要，有效工时不足80%，定编不合理。
新压滤车间压滤工
15
定编5人/班，实际配置4人/班，4人中还有1人为机动人员，且新压滤车间机械化、自动化程度较高，故定编不合理。
117
超编13人
球磨
磨工
26人/班
查阅和计算9月份1#——7#磨运行时间统计，总运行时间66.14h，平均每天运行2.76台磨可完成生产任务，故该岗位定编不合理。
超编8人
66.14/24=2.76台
此标准按每天所有磨机使用率为50%计算得出超编8人/班。
雷蒙磨
8人/班
雷蒙磨共2台，每台配置人员为2人接料，1人看磨，1人放料。
雷蒙磨只对试验线，每班运行时间不足4小时。
定编不合理。
超编9人
建议定编5人/班，共计16人
技术员
2
主要负责车间设备技术管理，车间劳保、考勤与劳保发放，车间计划的报批，现场跟进有效工时不足50%，定编不合理。
18人
统计室
统计员
6人
现场跟进审核其有效工时不足70%
7.2定编合理岗位
电解车间：
主任/副主任、物料员、看槽工（看槽班长）、出槽班（出槽班长）、洗板工（洗板班长）、剥离工（剥离班长）、抛光工；
化合车间：
主任/副主任、技术员、安全管理员
球磨车间：
主任/副主任、维修工
生产服务部：
主任、三轮车司机（三轮车班长）、洗袋工、缝补工（缝补班长）、质检员
生产统计室：
统计班长
7.3定岗工资不符合项统计
定岗工资
电解车间
物料考勤员、工艺员、管理员、安全员
岗位工资汇总表中没有给出该岗位工资
电解车间组织架构图中未设定工艺员、管理员、安全员岗位，但是执行3300元/月工资。
物料考勤员工资执行3300元/月
电一：
杨红春（工艺员）、张福科（管理员）、宋军（安全员）
电二：
郭和平（管理员）、李海星（安全员）、徐峰（物料员）、李安平（工艺员）
电三：
赵文（质检员）、王学明（管理员）、张辉（管理员）、张永兵（管理员）
杂工班
2500元/月
岗位工资汇总表中生产线杂务男工定岗工资2500元/月，而实际核查执行岗位工资为2800元/月
电解三个车间杂务班都按工资2800元/月执行
化合车间
安全管理员
岗位工资汇总表中未给出该车间岗位工资标准
化合车间安全管理员未给定工资标准，但是执行冲氨班长工资3300元/月。
其他部门安全员工资为2700元/月。
化合车间安全管理员为沈自华。
化合后勤服务
2700元/月
在核查司炉工岗位工资时，在工资表中执行该岗位工资的人员为15人，组织架构图中实际定岗12人
多发五个人的工资
生产服务部
洗锰班长
3200元/月
岗位工资汇总表中生产线洗锰班长定岗工资3200元/月，而实际核查执行岗位工资为3400元/月。
组织架构上设定洗锰班长1人，实际核查有2人执行洗锰班长工资。
执行洗锰班长工资人员：
印五花、杨宏明，多发一个人的工资
8.0生产部管理人员与生产人员人数比例统计
管理人员人数
生产人员人数
管理/生产
人员比例
电解一车间
315
29
286
1:
9.86
电解二车间
270
23
247
10.74
电解三车间
406
45
287
6.38
化合服务组43人
球磨车间
121
11
91
8.27
101
92
8.36
总计
1483
143
1311
9.17
9.0建议
9.1化合车间后勤服务部按照组织架构定编89人，现有人数43人，缺46人。
后勤服务组岗位划分不应太细，否则会造成人员浪费，因某些工作不是持续性作业，在某个时段会忙一些，其他时段无事可做，建议定岗不应划分太细，按现有人数定编，或物料转运，装卸等工作由物资部负责。
9.2对《岗位工资汇总表》中没有给定定岗工资标准的岗位，各车间应及时向办公室递交申请，对该岗位定岗工资标准进行核准。
办公室应依据各部门组织架构图所设岗位进行岗位工资汇总审核。
编制日期：
2010-10-25审核员：
审核组长：
批准：
升级会员 