爆破企业内审检查表Word格式.doc

爆破企业内审检查表Word格式.doc

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E/4.4.1

O/4.4.1

Q/5.3

E/4.2

O/4.2

Q/5.4.1

E/4.3.3

O/4.3.3

E/4.3.1

O/4.3.1

E/4.3.2

O/4.3.2

Q/6.3

Q/7.1

工程项目部人员组成情况？

职责分工及工程基本情况

问公司的管理方针是什么？

对方针是如何理解的？

查Q.E.O目标及落实完成情况?

查重大环境因素和危险源辩识？

评价？

查环境和安全有关法律法规获取和学习情况？

查环境和职业安全管理方案，实施细则及执行情况。

查施工设备台帐、设备运行，维修管理情况？

查施工组织设计和实施情况？

项目经理、其他管理人员基本能持证上岗，分工明确；

抽查员证书，在有效期内

证书号

项目部人员对管理方针经过认真学习，员工都能理解并遵照遵照执行。

对工程部已下发的管理目标进行分解，完善未考核。

项目部已识别出了环境和危险因素报工程部进行评价和发布重要环境因素及重大危害因素清单。

项目部已根据综合部法律法规目录识别出项目有效法律法规目录，并组织了学习，形成了记录。

环境和职业安全管理方案已下发，能结合项目特点编制《环境/安全管理方案实施细则》，并按照方案的要求实施。

查施工设备台帐，设备进场进行了验收，进行了定期保养记录，保养内容全面，能保证机械正常运转。

施工组织设计应为技术负责编制，报批手续符合要求，施工组织设计内容中无管理目标，无施工总平面图，但能指导施工。

内部体系审核检查表（续页）

编号：

Q/PC-JL-36

E/4.4.6

O/4.4.6

E.O/4.3.2

查特种作业人员健康检查？

劳保用品发放和用情况？

查环境因素清单、危害因素清单，是否对危险源辩识风险评价和风险控制进行了策划。

查是否及违返法律法规及其他要求，保险的办理，劳动保护用品的发放情况，查发放台帐。

控制记录。

本工程对施工人员有特别要求，作业人员身体健康，符合施工要求；

抽查了×

的安全作业证，符合爆破设计人员的要求，并在有效期内。

公司的施工过程采购炸药、雷管由公安部门指定的供货单位集中配送，我公司无权选择供方。

劳保品发放有记录。

查有：

施工方案一份。

有环境和职业健康安全的识别清单、重要环境因素和不可容许风险清单，以及相应的管理方案，基本齐全，由工程部负责，对公司及工地危险源进行了辩识与评价，编制了重大危害因素清单，制定了职业健康安全管理方案。

经检查有清单，有方案。

无违反法律法规及甲方管理要求，为有关人员办理了保险，有劳动保护用品的发放台帐。

参与了×

公司组织的预案的制定及演练。

Q/ZY-JL-36

6.3

Q:

5.5.2

E/S:

4.4.3

E/4.4.7

O/4.4.7

E/4.5.1

O/4.5.1

E/4.5.2

O/4.5.2

Q/5.2

项目部的与甲方以及相关方的沟通事件主要要哪些？

查环境和职业健康安全应急准备和响应情况？

查环境和安全绩效测量和监视记录？

查环境/安全事故，纠正/预防措施实施情况？

项目部如何理解和实施以顾客为关注焦点。

查施工设备台帐设备，设备进场进行了验收，对全站仪进行了定期保养记录，保养内容全面，能保全站仪正常运转。

有设备的保养计划和维护保养记录，保障设备的完好率100％。

本项目部的主要沟通工作是和甲方×

公司的业务沟通，项目部建有收发文记录，查有甲方给本项目部的技术交底及相关文件以及项目部给甲方的工程进展情况的反应文件。

沟通有效。

项目成立了应急领导小组，编制应急计划，应急计划以及应急演练并对演练的有效性进行了评价。

查环境监测报告，粉尘噪音测试合格。

对安全进行检查，每月1次共3次

安全事故制定了预防措施，环境预防措施针对飞石、振动等预防措施方案。

项目部组织学习，与顾客进行交流，了解顾客满意度情况。

Q/6.4

Q/7.2

E/4.4.3

O/4.4.3

8.2.2

7.5.1

查施工现场的工作环境

查项目部与顾客的沟通

1、本部门涉及什么样的信息交流？

2、对涉及重大安全、重要环境因素的外部职责如何处理？

查以顾客为主焦点，所做的工作，本公司主要的顾客群？

对工程施工过程是否进行了策划，形成了哪些文件？

施工现场的饮水、休息比较方便，工作环境适宜。

项目部与外部相关方、顾客进行协商交流、与甲方进行沟通商量合同事宜，施工过程中的设计变更等相关事宜。

内部信息交流、外部信息交流

如果发生重大安全、环境事故及时上报（按事故上报程序）有关主管部门。

顾客满意度调查表，回访记录，主要的顾客为×

公司。

公司按计划进行了顾客满意度调查，对工程施工中甲方提出的问题能及时进行纠正、返工。

经理述：

我公司的主要施工是根据甲方的施工图纸进行土石方开挖，在接到甲方的施工合同后，工程部根据施工现场具体情况编写施工组织方案或施工方案，对施工中的人员、设备配置进行安排，对工作量、施工时间进行规划。

以及施工过程中的关键过程进行详细的策划，编制作业指导书。

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.2.4

8.5

施工中的特殊过程是否得到了确认？

是否有确认记录？

施工中的有哪些标识和可追溯性？

对顾客财产是否进行了识别了确认？

对施工中的防护做了哪些工作？

施工中的监视测量设备主要有哪些？

是否建有清单？

是否按期进行了鉴定？

是否对施工过程进行了监视和测量？

如何确定工程施工满足要求？

施工中的改进工作主要有哪些？

：

我项目部的土石方开挖过程的质量控制均可进行定量的测量。

工程施工中的标识主要是安全方面的警示标识，采用小旗和警戒线来隔离和警告在场人员。

由于土石方爆破工程的特殊性及工程的实际情况，目前对工程质量在施工中没有可追溯行。

项目部对甲方提供的顾客财产进行了识别和确认，提供有《顾客财产登记表》登记有甲方提供的施工图纸、周围建筑物、设备等，我方按照甲方对提供财产的制定用途来操作，对甲方财产没有破坏、浪费的情况发生。

采用警戒带对施工区进行隔离，禁止了外来因素对工程的破坏，当施工区在人群经常出没的地方是，要对施工区进行圈围。

提供有《监视测量设备台账》登记有钢卷尺、全站仪，提供有全站仪的鉴定计划和鉴定报告

施工过程严格按照甲方提供施工图纸进行施工，施工中按要求对规定爆破的孔径、孔深、孔矩、装药量进行测量，提供有“爆破施工记录”，结论：

合格

学习了体系文件及标准后，对员工的职业健康安全提高了重视，今年5月份，结合爆破安全事例，对爆破施工人员报名参加了安全教育培训，大大提高了爆破施工人员的安全意识。

内部体系审核检查表2

机组烟囱及主厂房爆破拆除工程

2010.06.01

项目经理×

、其他管理人员基本能持证上岗，分工明确；

抽查×

项目经理证书，符合要求，在有效期内。

对工程部已下发的管理目标进行分解、完善。

查施工设备台帐主要有3台，设备进场进行了验收，进行了定期保养记录，保养内容全面，能保证机械正常运转。

施工组织设计应为技术负责编制，报批手续符合要求，施工组织设计内容有管理目标，有施工总平面图，能指导施工。