进口机床项目立项申请报告Word下载.docx

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项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在曲靖某工业园。

（二）项目建设地概况

曲靖是云南省下辖地级市，位于云南省东部，东与贵州省、广西壮族自治区毗邻，南与文山州、红河州接壤，西与昆明市连接，北靠昭通市和贵州省毕节市，是边疆中的内地。

素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称的曲靖，距省会昆明市120公里，地区面积2.89万平方公里，地形地貌多样，民族风情各异。

曲靖有彝、布依、壮、苗、瑶等八大民族独特的语言、服装、风俗和信仰。

曲靖是云南省重要工商城市，综合实力居云南省第二位，是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。

截止到2013年底，城市建成区面积130平方公里，主城人口达100万人。

2015年，曲靖地区生产值1630.3亿元人民币。

曲靖被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在曲靖某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36611.63平方米（折合约54.89亩），净用地面积36611.63平方米（红线范围折合约54.89亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照进口机床行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合进口机床制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.65%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度194.72万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。

在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。

“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。

”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。

另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

（二）战略性新兴产业发展规划

投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

（三）经济新常态

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积36611.63平方米，建筑物基底占地面积25133.88平方米，总建筑面积45398.42平方米，其中：

规划建设主体工程30644.49平方米，根据测算：

计容建筑面积45398.42平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积36611.63平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计103台（套），设备购置费3059.73万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量532215.01千瓦?

时，折合65.41吨标准煤。

2、根据测算年总用水量20801.25立方米，折合1.78吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“进口机床生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量532215.01千瓦?

时，年总用水量20801.25立方米，项目年综合总耗能量67.19吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量20.07吨标准煤/年，项目总节能率22.47%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持突出重点与全面推进相结合。

抓好重点行业节能的同时，逐步将节能推向工业全行业，实施重点节能工程；

落实目标责任，加强重点用能企业节能管理，积极开展节能服务进万家活动，不断提高中小企业主动节能意识。

坚持过程节能与产品节能相结合。

加强节能新技术、新工艺、新设备和新材料的应用力度，不断提高企业能源利用效率；

加强生态设计，实施绿色制造，强化节能汽车、节能家电等机电产品推广力度，逐步降低用能产品使用过程中的能源消耗。

坚持优化存量和控制增量相结合。

加快淘汰落后产能进程、加强节能挖潜改造和技术改造力度，持续优化工业用能结构；

强化节能评估审查制度，提高行业准入门槛，严控高耗能、高污染行业企业过快增长，努力提高新增项目的能效水平。

坚持“引进来”与“走出去”相结合。

加强与有关国际组织、政府在节能领域的交流与合作，积极引进、消化、吸收国外先进节能技术；

鼓励有条件的重点用能企业到国外建设工厂和工业园区，严格控制高耗能、高排放产品的出口。

近年来，绿色经济和绿色产业等课题成为全球各国的热门研究方向。

作为制造业大国，通过推进绿色制造来发展绿色经济、壮大绿色产业，是我国落实制造强国战略的重要内容之一。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合曲靖某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合曲靖产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的进口机床生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。

加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资14066.44万元，其中：

固定资产投资10688.18万元，占项目总投资的75.98%；

流动资金3378.26万元，占项目总投资的24.02%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资10688.18万元，其中：

土建工程投资3696.90万元，占项目总投资的26.28%，设备购置费3059.73万元，占项目总投资的21.75%，其它投资3931.55，占项目总投资的27.95%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=10688.18+3378.26=14066.44（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资14066.44万元，根据资金筹措方案，全部由曲靖某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

23152.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

18103.55万元。

3、税金及附加：

88.02万元。

4、达纲年利税总额：

5870.01万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5048.45万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3786.34万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2083.67万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

35.89%。

2、达纲年投资利税率：

41.73%。

3、达纲年投资回报率：

26.92%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.22年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“进口机床生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，曲靖某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合曲靖进口机床行业布局和结构调整政策；

项目的建设对进口机床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“进口机床生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国进口机床的国产化进程，推动进口机床制造产业调整和行业振兴；

有助于提高曲靖某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、曲靖某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“进口机床生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进曲靖经济发展，为社会提供就业职位438个，达纲年纳税总额2083.67万元，可以促进曲靖区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、乐观者看到了上中游大型国有企业销售收入与利润率的显著改善，而悲观者却看到了中下游中小型民营企业的步履蹒跚。

事实上，这一点也可以从近年来工业品价格（PPI）增速显著高于消费品价格（CPI）增速中折射出来。

事实上，造成本