企业信息化管理制度一览表完整优秀版Word格式.docx
《企业信息化管理制度一览表完整优秀版Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业信息化管理制度一览表完整优秀版Word格式.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
信息安全检查制度
用于规范总部定期开展信息安全检查工作，进一步明确检查内容及安全性达标要求
数据中心机房管理制度
用于规范数据中心机房的运维管理工作，包括：
设备检查、出入检查等
IT资产管理制度
用于规范企业总部及下属企业的IT资产登记、配置变更、资产报废等管理工作
考核类
信息化整体绩效评估考核制度
用于规范企业整体及下属企业的信息化绩效考核工作，制度中明确规定、考核方与被考核方、相关责任、考核方式、考核标准等内容
信息化组织绩效考核制度
用于规范总部及下属企业信息化组织的绩效考核工作，制度中明确规定、考核方与被考核方、相关责任、考核方式、考核标准等内容
信息化人员绩效考核制度
用于规范总部信息化人员（包括信息化相关领导）的绩效考核工作，员工的工作能力缺乏系统化、透明化的考评指标，为有效考核信息技术人员的工作能力，鞭策其不断提升专业水平，需要建立并推行信息化岗位考核制度，该制度要与员工技术岗位职称、绩效工资相匹配
信息系统使用规范管理制度
用于规范企业各级业务管理人员正确使用信息系统，进而提高信息系统的使用效率
信息化项目管理类
项目招投标管理制度
用于规范总部及下属企业信息化项目招标、投标、谈判、定价、签约等工作
项目采购管理制度
用于规范信息化项目的采购管理工作，明确相关责任方及奖惩条例
项目资金管理制度
用于规范信息化项目的资金申请、资金审查、项目结算、追加资金申请工作
项目资料管理制度
用于规范信息化项目相关资料的登记、归档、交验、使用等工作
项目人员管理制度
用于规范信息化项目的人员管理工作，包括：
乙方项目人员资格审查、人员信息备案、驻厂人员考勤管理、人员违规奖惩等工作
项目保密管理制度
用于规范信息化项目的保密工作，包括保密合同规范、保密时限、保密方责任等
项目测试标准规范
用于规范信息化项目的内部/联合功能测试、内部压力测试、第三方测试、UAT测试等工作，明确个测试方责任与工作内容
项目验收管理制度
用于规范信息化项目的项目验收工作，包括：
项目初验、项目终验、专家评审、工程决算、项目后评价等工作
系统间数据对接规范
随着企业信息系统数量的不断增多，系统之间的数据自动交互需求也在不断增加。
因此，在企业范围内，必须要建立“系统间数据对接标准”，系统之间的数据交互行为进行技术规范，规范内容包括：
技术方式（基于数据库、共享XML文件、交易中间件、数据共线、WS等）、数据格式、传递方式、数据交互周期（同步、异步批量）等，进而指导未来的系统数据对接工作，防止数据对接难、技术使用乱、数据孤岛问题发生
信息技术专业职称类
信息技术专业职称晋升管理制度
在企业范围内建立完善的“信息技术专业职称体系”，并配套出台相关职称晋升管理制度，对专业职称设置、晋级条件、具体考核内容加以明确
信息技术专业职称津贴管理制度
为配合“信息技术专业职称”体制落实，设立技术职称津贴，在该制度中规定了各级职称对应的津贴金额、发放时间、发放对象等事项
信息化培训类
信息化培训管理制度
为提高信息化培训工作的规范性，建立配套的信息化培训管理制度，在制度中规定了培训工作具体要求以及相关考试、技术认证要求
规章管理制度一览表
序号
规章管理制度名称
备注
1
劳动纪录
2
汽车维修质量管理制度
3
质量事故处理办法
4
客户投诉处理办法
5
汽车维修作业检验制度
6
关于拖欠修理费的有关规定
7
财务、票据管理制度
8
治安、安全、消防制度
9
安全用电制度
10
工具、量具管理制度
11
备件采购管理制度
12
备件库房管理制度
13
索赔件的管理制度
14
办公用品及低值易耗品管理制度
15
员工培训制度
16
例会制度
17
卫生管理制度
注：
1、规章管理制度是本次评审的内容之一，投标人应全面地提供有关文件。
2、投标人应提供主要规章管理制度的具体内容（按所列先后顺序依次附后）。
投标人名称：
泸州松明汽贸（加盖公章）
法定代表人（企业负责人）或其代理人：
（签字）
劳动纪律
一、不准迟到、早退、串岗，严禁旷工、超假。
二、不准接受客户宴请、礼品、礼金，不准随意在客户车内坐卧，任何情况下不准与客户争吵。
三、工作时间不准吃任何食物，不准进行无组织的娱乐活动，不准干私事、打瞌睡，不准看非技术性书刊。
四、着装整洁，上班时间必须按规定穿工作服（公务需要除外）。
五、车间、库房、院内不准吸烟（客户休息室除外），中午不准喝酒（业务需要的除外）。
六、不准私自驾车，无照开车、挪车（另有规定的除外）。
七、不准损毁公共物品。
八、不准打架、斗殴、说脏话、叫外号。
九、不准私自将他人带入厂区。
十、不准违反公司场所管理规定。
十一、员工违反劳动纪律，视情况予以经济处罚。
一、为确保维修作业质量，提高企业信誉，真正对客户负责，特制定本制度。
二、本制度适用本企业所有汽车维修作业及其它作业。
三、为确保作业质量，对承修车辆实行进厂、过程、竣工出厂三级检验制度，并认真填写检验记录。
四、为确保作业质量，作业人员必须严格按操作规程作业。
五、为确保作业质量，由技术经理负责成立质量管理小组，负责质量的动态监测，制定解决质量问题方案，认定质量责任。
六、为确保作业质量，备件部须严把备件采购关，确保备件优质低价，严禁采购假冒伪劣备件。
七、对质量事故责任人的处理，按《质量（机件）事故处理办法》执行。
质量（机件）事故处理办法
一、为提高员企业工技术水平，确保维修服务质量，维护公司声誉，特制定本办法。
二、本办法所涉及的质量（机件）事故，是指由于责任人违反操作规程、忽略检验环节、放松质量要求等过失造成返修或机件损坏形成的责任事故。
三、质量（机件）事故的认定，由质量小组负责进行，必要时出具书面鉴定材料并存档。
四、根据质量（机件）事故的发生情节轻重，对有关人员责任范围划分为全部责任、主要责任、一般责任、连带责任、无责任。
五、根据质量（机件）事故造成的经济损失大小，对负全部责任的人员处以除承担经济损失以外的罚款。
经济损失在100元以下按100%处罚；
经济损失在101--500元按70%处罚；
经济损失在501--2000元按50%处罚；
经济损失在2001--5000元按30%处罚；
经济损失在5000元以上按20%处罚；
负主要责任的人员，按以上标准的50%处罚，负一般责任的人员按以上标准的30%处罚，负连带责任的人员按以上标准的10%处罚。
六、质量（机件）事故经济损失的数额按下列公式计算：
经济损失=维修材料费（出库价格）+维修工时费
七、因质量（机件）事故发生的维修作业一律不计算工时收入。
八、因违规驾车造成事故，由责任人100%承担损失并参照本办法第五款第6条执行处罚，道路交通事故原则上参照本办法执行。
由于责任人主观意识上故意造成质量（机件）事故，参照本办法执行。
一、为便于客户监督我公司修理质量，促进我公司服务质量、维修质量的不断提高，制定本办法。
二、遇客户投诉，首先由服务经理了解情况，做客户的工作，如确认我公司有责任，须向客户道歉并做好善后工作。
三、受理任应于接到投诉后及时填写投诉记录。
四、接受投诉后，受理人应立即向服务经理汇报，并由服务经理组织有关人员进行责任认定。
五、经认定我公司无责任时，服务经理、投诉受理人应耐心做好解释工作，避免客户产生误会。
六、经认定我公司有责任时，服务经理、投诉受理人应虚心向客户道歉，并与客户协商补救措施及处理办法，以让客户满意为原则。
七、对投诉案件责任人的处罚，参照《质量（机件）事故处理办法》从重执行，并令其当面向客户道歉。
一、汽车维修作业检验采取自检与总检相结合的方法，执行进厂、过程、竣工出厂三级检验。
二、进厂检验由前台接待员负责、过程检验由班组长负责、竣工出厂检验由出厂检验员负责，并认真填写检验记录，履行签字、盖章手续。
三、一般性小修、日常保养检验以主修人员自检为主，主修人员终检由组长控制，必要时，主修人员可要求出厂检验员协助检验。
四、汽车主要总成（发动机、变速箱）解体及大修作业，出厂检验员必须在解体后及装配前进行过程检验，制定作业方案，并认真填写检验记录。
五、所有进厂维修车辆，都必须坚持三级检验，不得遗漏。
六、对转向、制动、行驶系等有关行车安全的部位，不论其是否维修，都要格外注意检验环节，做到“漏报不报修”。
七、因违反本制度造成经济损失，影响公司声誉的，对责任人参照《质量（机件）事故处理办法》给予处罚。
八、虽未造成经济损失影响、影响企业声誉，但出现明显漏检，记录不规范等现象，一经发现，对责任人免发当月奖金。
一、客户来公司修车，原则上应于接车时结清修理费，一般不得拖欠。
二、同时符合以下条件，由服务部提出，经公司经管会研究，可采取定期（额）结算的办法。
1、已与公司发生业务往来三个月以上，已具备稳定的业务关系。
2、经考察对方企事业经营正常，信誉良好，有支付能力。
3、愿意与我公司签订汽车维修协议。
三、对定期结算的客户，服务部必须单独建档，并确定专人负责催收，凡超过期限一个月仍不能结算的，服务部必须向公司领导汇报。
四、对不符合第二条规定条件的客户，服务部任何员工都无权答应其拖欠修理费，并做好解释工作；
确实无法处理时，须请示服务经理，由服务经理在委托书上签字并注明预计结算日期，方可拖欠。
五、本公司员工朋友修车要求拖欠修理费时，根据数额大小，由本公司员工担保，并请示服务经理批准，由担保人、服务经理在委托书上签字后，方可拖欠，逾期不能结算时，从担保人工资性收入中扣除。
六、因本公司员工违反本规定造成结算困难，由责任人负责催要，催要无果从责任人工资性收入中扣除。
一、财务、票据管理严格按国家法律、法规执行，严肃财经纪律。
二、财务工作人员要认真履行对生产经营行为的监督职能，直接对法人负责。
三、严格执行“财务审批”制度，除生产用备件、辅料外，其余发票必须经法人、大众品牌经理签字后方可报销。
四、认真组织会计核算，建立、健全帐薄，认真制作审核会计凭证，及时正确登记帐薄。
五、认真遵守现金管理规定，保险柜过夜现金不超过核定数额。
六、签发、收取支票要认真、仔细，核对无误。
七、严格按有关规定开具发票及其它票据。
八、妥善保管会计档案资料。
九、及时编制会计报表，每月末向公司领导报一份财务分析，当好领导参谋。
十、财务方面的新政策、新法规，要及时向法定代表人汇报
因财务工作人员失职给企业造成经济、声誉损失，对负责人免当月全部或部分奖金，并视情节处于行政处分。
一、为确保生产、生活安全、防患于未然，制定本制度。
二、
升级会员 