分割牛羊肉项目立项申请报告文档格式.docx

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建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的重要标志。

近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。

例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。

从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。

此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。

四、项目建设选址

“分割牛羊肉投资建设项目”计划在从化某某经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积13333.40平方米（折合约20.00亩），净用地面积12773.40平方米（红线范围折合约19.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

从化区位于广东省广州市东北面，东与龙门县、增城区接壤，南跟白云区毗邻，西和清远市、花都区交界，北面同佛冈、新丰县相连。

北回归线横跨境内南端的太平镇，气候温和，雨量充沛。

从化区以珍稀温泉闻名于世，有“中国温泉之都”之美称，且素有“北回归线上的明珠”和“广州后花园”之誉。

境内有100多个湖泊水库，12万公顷青山，森林覆盖率67.2%。

有旅游景区近20处，包括碧水湾温泉度假村、广州抽水蓄能电厂旅游度假区等国家4A级和3A旅游景区，流溪河国家森林公园、石门国家森林公园、流溪温泉旅游度假区和抽水蓄能电厂旅游区等4个广州重点生态旅游区以及广裕祠、五岳殿等国家、省级重点文物保护单位，以及新石器时代的吕田狮象岩人居遗迹、明朝时期的众多古村落文物古迹、世界最高的北回归线标志塔等一批文化景观。

从化区先后获得“省文明城市”、“省教育强市”、“省林业生态县”、“全国农村中医工作先进市”、“中国文化生态旅游示范地”、“中国最佳旅游度假胜地”、“中国优秀生态旅游城市”和“广东省国民旅游休闲计划示范市”等称号。

2016年全区实现生产总值（GDP）374.68亿元，按可比价计算（下同）同比增长7.5%[注1]，增速比全国（6.7%）和全省（7.4%）分别高0.8个和0.1个百分点，但略低于广州市（8.2%）0.7个百分点。

其中，第一、二、三产业分别完成增加值25.07亿元、162.32亿元和187.29亿元，分别增长1.0%、6.8%和8.9%，三次产业比重由上年同期的6.72:

44.66:

48.62调整为6.69:

43.32:

49.99，对经济增长的贡献率分别为0.9%、40.6%和58.5%，分别拉动GDP增长0.1个、3.0个和4.4个百分点。

2016年,全区人均GDP为59445元,按平均汇率折算为8949美元[注2]，比增6.2%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积13333.40平方米（折合约20.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积12773.40平方米（红线范围折合约19.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积9108.71平方米；

项目规划总建筑面积13042.92平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积13042.92平方米；

绿化面积876.26平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积2419.79平方米；

土地综合利用面积12773.40平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照分割牛羊肉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合分割牛羊肉制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

分割牛羊肉行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3499.33万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展分割牛羊肉的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

重点区域清洁生产水平提升行动。

在京津冀、长三角、珠三角等重点区域实施大气污染重点行业清洁生产水平提升行动。

到2020年，全国工业削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年。

八、项目可行性分析

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；

进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；

进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

九、建设期限及进度安排

本期工程项目建设周期确定为12个月。

十、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6239.85万元，其中：

固定资产投资4469.81万元，占项目总投资的71.63%；

流动资金1770.04万元，占项目总投资的28.37%。

2、在固定资产投资中，建设投资4455.06万元，占项目总投资的71.40%；

建设期固定资产借款利息14.75万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资4455.06万元，其中：

工程建设费用4044.00万元，占项目总投资的64.81%，包括：

建筑工程投资1599.04万元，占项目总投资的25.63%；

设备购置费2371.43万元，占项目总投资的38.00%；

安装工程费73.53万元，占项目总投资的1.18%。

工程建设其他费用345.22万元，占项目总投资的5.53%（其中：

土地使用权费240.00万元，占项目总投资的3.85%）；

预备费65.84万元，占项目总投资的1.06%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=4455.06+14.75+1770.04=6239.85（万元）。

十一、资金筹措方案

1、项目总投资6239.85万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）3134.37万元，占项目总投资的50.23%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2479.71万元，占项目总投资的39.74%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款479.71万元，占项目总投资的7.69%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的32.05%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金625.77万元，占项目总投资的10.03%（其中：

申请国家专项资金357.58万元，占项目总投资的5.73%；

其他融资268.19万元，占项目总投资的4.30%）。

十二、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入14750.37万元，总成本费用12221.89万元，税金及附加76.36万元，年利税总额3215.55万元，其中：

年利润总额2452.12万元，税后净利润1839.09万元，纳税总额1376.46万元，其中：

增值税687.07万元，税金及附加76.36万元，年缴纳企业所得税613.03万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率39.30%，投资利税率51.53%，全部投资回报率29.47%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值5247.13万元，总投资收益率41.44%，资本金净利润率78.23%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.55年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.26年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.01%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十三、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量13.61吨标准煤/年，项目总节能率17.38%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入14750.37万元，占地产出收益率11547.78万元/公顷；

达纲年纳税总额1376.46万元，占地税收产出率1077.60万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和从化某某市发展规划，有利于促进从化某某经济开发区区域分割牛羊肉产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供147.5个就业职位，每年可为从化某某经济开发区增加财政税收1376.46万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十四、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合从化及从化某某经济开发区分割牛羊肉行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县分割牛羊肉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“分割牛羊肉投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国分割牛羊肉的国产化进程，推动分割牛羊肉制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“分割牛羊肉投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进从化从化某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位147.5个，达纲年纳税总额1376.46万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的