超市业务流程Word文档下载推荐.docx

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3、新品导入参加人员：

采购副总、采购部经理、采购员、市调部、营运部、资

讯部;

4、新品会审的决议山采购副总填写在批复意见处（上哪个新品、新品费多少

等）；

5、新品会审时也要做滞销品的淘汰。

签约:

合同一式三份，厂家一份、财务一份、采购一份。

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新品订货作业流程:

填写新品订货单:

1、单据的填写应有采购或供货商按要求认真填写;

2、第一联资讯部、第二联采购部、第三联供货商;

3、采购填写的内容:

第儿贝、共儿贝、供应商名称、经营方式、品名（规格+品

牌+口味或颜色）、品牌、条码、产地、装箱规格、单位、单位规格、件数、数量、含税进价、售价;

4、按新品定货单的签字进行签字:

先供应商签字?

采购员签字?

市调签字?

副总经理签字；

采购部经理签字?

5、市调和资讯凭借新品导入单及供应商所缴纳费用的凭据来监督采购同意供

应商供应的单品，市调定价时凡未按照供应商规定的价格时第三联可以不填写售价。

编商品货号、供应商编号

1、商品货号山资讯部人员负责编制并把货号填写在新品定货单上;

2、供应商编号山资讯部人员按主管采购来编制;

如:

和经理负责的供货商为1001—1999,田经理负责的供货商为2001—2999等。

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上货计划:

一式四联，第一联交资讯部打印定货验收单.第二联交财务提前准备应付款、第三联交店长安排员工验货和上货、第四联山采购通知供货商送货。

棚割表：

山采购根据商品布局图和谈判签约的商品品牌，把商品品牌定位在货

资讯部根据新品定货单打印定货验收单;

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3、

打印的内容:

供应商名称、供应商编号.经营方式、货号.品名、条形码.

单位规格、装箱规格、单位、定货数量;

4、验货员需要填写的内容：

实收件数、实收数量、生产日期、保质期、促销等;

5、验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变大的悄况下验货

员才能接收，并在定货验收单上更改为实际的单位规格;

验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变小的悄况下验货员不能接收，在征得采购的统一下才能把定货验收单上的单位规格更改为实际的单位规格（采购与供货商再议进价）;

6、验收时如果只有品名错误，验货员可以在定货验收单上把原来的品名更改

掉;

7、验收时如果条形码和规格同时错误则可看作一个新品，让供货商和采购商

量是否上该单品，如需上时则重新建档打印定货验收单;

8、如是新品第一次上货，录入员在打印定货验收单时须在定货验收单上注明

“新品字样”；

9、验收时如果实收数量?

定货数量，验货员直接按实收数量填写;

验收时如果

实收数量，定货数量，验货员无权验收多余的商品，在征得采购员的同意下才能接受并要求采购员把定货数量划掉，重新写成实际的到货数量;

10、在填写完定货验收单后，实收数量如果变小了，验货员则在实收数量处直

接改掉无须店长签字;

但是如果实收数量变大了，验货员让店长检验后签字才能生效;

11、验货时，如果生产日期距保质期已超过1/3,验货员无权接收，在征得采

购同意后，让采购签字确认才能验货;

12、如果供货商送的商品在定货验收单上没有，让供货商和采购商量是否上该

单品，如需上时则重新建档打印定货验收单;

13、验完货后，供货商确认数量后，在定货验收单上签字，然后在验货员的定

货验收单单据流转表上签字才能拿走此单据；

14、验完货后，验货员应在5分钟内把单据传给资讯和财务（财务还要附带供

货商的出库单），并要求在验货员的定货验收单单据流转表上签字才能拿走此单据

15、租赁联营的厂商所供应的商品，验货员只验收商品的条形码、单位、规

格、生产日期、保质期等，不验收商品的数量不管其库存

16、验货时理货员点数量、生产日期、保质期，验货员进行记录;

理货员凭第

二联新品定货单在商品的右上角用打价器打上价格（商品有条形码时用单排打价器只打价格，商品无条形码时让厂家购买公司的自制条码，散货除外）

17、凡是有厂家赠送给超市赠品且能贩售的情况下，需到资讯部重新打印赠品

验收单;

入库时按零进价入库，打印一联验收入库单传财务作营业外收入;

18、凡是赠送给顾客的赠品要求厂家尽量捆绑，或山店长统计赠品数量存放到

服务台，顾客凭借销售小票领取，最后汇总小票和赠品数量;

19、验货时理货员尽可能熟记供货商所送的商品。

验收入库单:

1、资讯凭验货员传来的定货验收单打印验收入库单;

2、验收入库单的内容:

供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条

形码、单位规格、单位.单位进价、实收数量、金额;

3、验收入库单一式二联，资讯打出以后转给财务和供货商并要求在资讯部的

验收入库单单据流转表上签字;

4、供货商看验收入库单的金额和出库单的金额是否一致，如不一致则先看实

收数量和出库单的数量是否一致;

如一致则需进一步核对单品的进价，如果是因为单品的进价错误导致验收入库单的金额不符时，让采购填写变价通知单来调整入库金额;

5、核对验收入库单无误后，凭借验收入库单和定货验收单逢结账日到财务结

账。

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商品补货作业流程:

采购补货（供货商为单位）

补货单:

1、理货员填写补货单以供货商为单位分货道填写补货单;

2、采购员对理货员给供货商下的定货量进行审核，审核完毕后签字;

3、补货单一式两联第一联交资讯打印定货验收单;

第二联采购发传真给供货商

让其送货或供货商来取单子送货;

4、补货除生鲜日配外，其他商品可定时补货（周日、周四汇总补货量，如周

一.周五补货）;

5、补货时不需要凭借新品定货单在商品上打价;

6、其他验货须知同上。

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退货作业流程:

1、供货商之退货:

商品退货单:

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1、内容:

供应商名称、供应商编号、货号、品名、条形码、规格、单位、数

量、退货原因等;

2、此单据一式三联，资讯、财务.供应商各一联;

3、资讯凭借商品退货单打印退货结算单。

退货结算单:

供应商名称、供应商编号.经营方式、货号.品名、条形码、规格、

单位、进价、退货数量、退货金额;

2、此单据一式二联，财务、供应商各一联;

3、财务审核应付账款是否?

退货金额;

如果应付账款，退货金额则让采购和供应

商协商，协商后采购在退货单（财务联）上注明对此事负责并签字;

4、供货商核对退货结算单，如有异议则核对退货数量;

如退货数量正确则核对

单品进价，如有偏差，填写“变价通知单”收回原来的退货结算单，重新打印并转交财务和供货商;

5、

财务、供货商在资讯的退货结算单单据流转表上签字后才能拿走单据;

审核完退货结算单，无误后财务通知防损员让供货商把商品带走。

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与顾客之退货:

备注:

还有一种形式的退货，是顾客在收银台已结账的商品。

这时由收银员通

知组长用钥匙或密码在本收银台进行退货。

建议:

尽可能的做到百分疔退货，提高信誉度、知名度并培养顾客的忠诚度。

顾客商品退货单:

此单据一式两份，值班经理、收银员各一联;

2、

每月汇总一次此单据来衡量哪些商品属于滞销品淘汰的范W；

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换货作业流程:

1、与供货商之换货:

供应商换货记录表:

货号、品名、条码、单位规格、单位、退出卖场数量、进入卖场数

量、原因、供货商名称、供货商签字、理货员、验货员、防损员、店长、时间等;

2、要求换货时同样商品数量必须相同;

3、不同的商品对换时必须先退后进;

4、此单据共一联有防损员保管;

5、换货记录表必须有理货员、验货员、店长签字后防损员才能让供货商把商

品带走。

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2、与顾客之换货:

尽可能的做到白•分百换货，提高信誉度、知名度并培养顾客的忠诚度。

换货记录表:

货号、品名、条码.单位规格、单位.退入卖场数量、原因、供货商

名称、理货员、防损员、店长、时间、顾客签名等;

6、

换货记录表必须有理货员、防损员、店长签字后防损员才能让顾客把商品

带走。

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报废作业流程:

商品报废单:

此单据一式三联，资讯、财务、店长各一联;

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商品变价作业流程:

1、供货商变价有两种:

一是进价;

二是售价。

2、商品变价时，如进价上涨时供货商须提前一星期递呈变价通知;

新价格须经

双方于购销单品明细清单签字才被超市视为接受，价格被接受后并经过三天生效执行;

新价格在生效执行之询，供应商不得限制超市的订货数量。

3、对超市而言，商品变价的形式有多种:

一是市调员对竞争对手的价格信息;

二是DM商品的价格;

三是季节性商品的价格;

四是库存积压商品的价格。

它们的流程是通用的，要求严格执行。

4、如果进价下降售价不变，作为采购市调马上反应，采购部经理可以不签字;

如果进价上涨，售价不变则按第2条执行，采购部经理必须签字;

如果进价不变,售价上涨，则市调竞争店是否变价如果对手变价，我们也应该变价，采购部经理可以不签字；

如果进价不变，售价下降，则市调竞争店是否变价如果对手变价，我们视W况考虑变价，采购部经理必须不签字。

商品变价通知单:

1、内容包括:

供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条形码、规

格、数量、单位、进价（原、现、差价）、售价（原、现、差价）、备注、执行时间等;

2、本单据一式二联，资讯、市调物价部各一联（市调物价一联必须附带变价证

明）；

3、如果是时段促销则在MIS系统输入时间段，避免重复变价;

4、变价后，要打印一联的变价损益报表以供财务作帐;

5、凡是售价变更资讯部必须打印出物价标签交给店长或值班经理让理货员知

道变价信息;

6、单据的数量如果是促销，则按促销时段内的销售数量来做损益报表;

如果是

正常变价则以电脑的数量来做变价损益报表。

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DM作业流程:

谈判时，尽量以特价（进价）的形式或买赠的形式;

筹备时间要在活动时间的前一个月或（一个半月）开始;

凡参加活动的商品一定要有好的陈列和关联商品的陈列。

滞销商品淘汰作业流程:

1、此结果打印出来传采购经理、店长、采购员、资讯部、市调部各一份;

2、淘汰时需要考虑的因素:

供货商合作情况、毛利率、月销售（数量、额、毛

利额）、在小类中的排名情况、交义贡献度、纵横向比较、顾客的退换率。

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结算作业流程:

1、经销方式（按照定货验收单结算）:

1、供货商须在结账时必须带齐对应的单据（定货验收单、验收入库单.退货

单、退货结算单、抵扣单、收据或发票）;

2、验收入库单必须在每次验收时对清楚帐且一一对应否则不予结算;

3、退货结算单