品质管理资料质量表格大全精编版Word文档下载推荐.docx
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审批
执行情况记录
备注
2.
外来文件及资料一览表
序号
文件/资料名称
份数
移交人
收文人
收文日期
备注
3.
文件发放、回收登记表
NO:
文件名称
文件编号
版次
领用部门
领用人
发放日期
回收登记
回收日期
收文人签字
编制:
审批:
4.
受控文件一览表
5.
质量记录清单
序号
记录/表格名称
编号
保存期限
使用部门
6
内外部沟通信息记录
SB—
信息类别/时机
信息内容说明
改进措施
责任部门
是否进行沟通/沟通对象
食品安全小组应用
7.
突发事件应急报告
SB-
时间
地点
记录人
主持人
参加人员
会议记录
主要问题及改进措施:
改进措施验证
验证人:
年月日
8.
突发事件应急演习报告
编号:
演习项目
演习时间
演习目的
负责人
演习计划
制定人:
年月日
演习过程记录
记录人:
主要问题
改进措施
9.
培训申请表
训练课程
月日起月日止共小时
讲师
训练地点
申请部门
训练方式
训练课程简述:
预定受训者名单:
申请理由:
成效预测:
经费预估:
审核
姓名
日期
10.
招聘申请表
申请岗位
申请时间
申请增加
人数
岗位编制
现有人数
学历要求
增加理由
、人员岗位和任务说明
专业要求
年龄要求
性别要求
身高要求
工作经验
其他要求
到位时间
部门主管上级
人力资源部意见
权限领导意见
11.
工作调动申请表
年月日
申请人
职位/岗位
申请调离部门
申请调入部门
申请调动理由
调离部门意见
调入部门意见
权限领导
12.
年度培训计划
NO:
R-38
培训类型
培训内容/教材
培训对象
计划培训人数
培训时间
培训形式
(内/外培训)
教导员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
编制
审核
批准
13.
员工培训档案
姓名
性别
年龄
学历
聘用时间
身份证号码
专长
部门
职务
培训内容
培训时间
考试/考核成绩
培训证明名称
发放单位
14.
培训记录表
培训地点
培训教师/负责人:
培训内容:
考核方式:
考试/核成绩
15.
产品检验分析报告
产品类别
规格
批号
生产日期
抽样数量
不合格项目
不合格数量
(个/克)
不合格因素
分析原因
发生部门
16.
食品安全管理体系整体确认表
验证活动类别
验证结果评价
验证活动结果分析
确定的内容(项目)
评价
17.
不合格处置单
发生部门/地点
发生日期
不合格概述:
记录人:
部门负责人:
不合格原因:
处理措施:
负责人/日期:
处置情况:
责任部门负责人/日期:
跟踪验证:
验证人/日期:
18.
纠正和预防措
NO:
提案类型
□服务过程 □客户需求趋势
□质量管理体系□其它
提案编号
不合格或潜在不合格陈述:
发现填表日期:
填表人:
原因分析:
日期:
责任人确认:
预防措施:
预定完成日期:
责任人确认:
实际完成日期:
效果确认与评估(跟踪验证):
□能有效预防潜在异常现象发生,预防措施有效。
□评估潜在异常现象仍存在,须再观察或重新提出预防措施。
确认效果日期:
确认人员签章:
19.
撤回评审会议记录