高管人员关键业绩指标KPI文档格式.docx
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4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
同上
3
主营业务收入
4
产品业务收入
战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注
5
新领域收入
先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式
6
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
7
干部培养
含义：
对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升
工作：
督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实
评分：
依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
考核评分：
人力资源部干部评价报告及调查
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
人力资源部员工满意度调查结果
9
新基地建设
上级直接评价
范围：
0-120分
10
产业建设
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
常务副总经理
新签合同额
公司整体
市场营销部报表
回款率
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
品牌推广
目标市场受众对品牌认知度
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
第三方调查
12
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>
目标值的130％，不得分；
人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单
13
产品副总经理
产品业务利润
产品新签合同额
产品业务回款率
产品市场占有率
市场营销部调查报告
新产品收入
新产品开发进度
是否能按计划完成阶段性工作
1）按计划完成，得100分
2）每延误1个月扣10分
技术委员会考评结果
总经理办公会分析结论
公司战略及规划执行状况
确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；
指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行
依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分
企业管理部内部经营状况分析报告
产品推广能力
现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作
市场营销部产品调查及评价报告
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工程副总经理
工程业务利润
工程业务收入
工程新签合同额
工程业务回款率
技术标准化
技术资料
制造副总经理
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
企管部报表
人力资源部统计
工期延误
统计工期延误总时间
1）<
=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
企业管理部统计
制造部相关材料
次品率
制造费用率
制造费用率=制造费用/总产值
总经理助理（管理）
工作协调
所辖各职能部门工作协调；
计算方法：
职能部门周边绩效均值
人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化
由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
计划延误
统计各类计划延误总时间
职能部门费用率
行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额
采购费用
总经理助理（资本运作）
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，
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