变压器零部件项目立项申请报告文档格式.docx

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（二）项目承办单位

承办单位名称：

德州某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在德州某某工业园。

（二）项目建设地概况

德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。

北接河北省沧州市，南接省会济南市、聊城市，西邻河北省衡水市，东连滨州市。

处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。

京杭大运河有140多公里流经境内，历史上曾是重要的漕运通道，现如今已定位为京津冀协同发展示范城市。

德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。

历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。

明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。

现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺、文昌阁、定慧寺，董子读书台等众多历史古迹。

“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。

德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。

德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外，其中，德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。

2016年9月，德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。

德州市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在德州某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积64218.76平方米（折合约96.28亩），净用地面积64218.76平方米（红线范围折合约96.28亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照变压器零部件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合变压器零部件制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.55%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度239.23万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。

对于政策主体而言，既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策，更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。

（二）战略性新兴产业发展规划

据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

（三）经济新常态

这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积64218.76平方米，建筑物基底占地面积41453.21平方米，总建筑面积82200.01平方米，其中：

规划建设主体工程56005.25平方米，根据测算：

计容建筑面积82200.01平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积64218.76平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计123台（套），设备购置费7308.57万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量876149.09千瓦?

时，折合107.68吨标准煤。

2、根据测算年总用水量58857.62立方米，折合5.03吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“变压器零部件生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量876149.09千瓦?

时，年总用水量58857.62立方米，项目年综合总耗能量112.71吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量33.67吨标准煤/年，项目总节能率29.90%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。

特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。

各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。

发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合德州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合德州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的变压器零部件生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。

我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资32198.10万元，其中：

固定资产投资23033.06万元，占项目总投资的71.54%；

流动资金9165.04万元，占项目总投资的28.46%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资23033.06万元，其中：

土建工程投资6853.68万元，占项目总投资的21.29%，设备购置费7308.57万元，占项目总投资的22.70%，其它投资8870.81，占项目总投资的27.55%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=23033.06+9165.04=32198.10（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资32198.10万元，根据资金筹措方案，全部由德州某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

61141.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

46429.13万元。

3、税金及附加：

256.51万元。

4、达纲年利税总额：

17106.00万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

14711.87万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

11033.90万元。

7、项目达纲年纳税总额：

6072.10万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

45.69%。

2、达纲年投资利税率：

53.13%。

3、达纲年投资回报率：

34.27%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.42年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“变压器零部件生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，德州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合德州变压器零部件行业布局和结构调整政策；

项目的建设对变压器零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“变压器零部件生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国变压器零部件的国产化进程，