如皋公墓管理处部门决算Word文档格式.docx

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六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分如皋市公墓管理处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

如皋市公墓管理处成立与1964年，是民政局直系下属单位。

主体职能：

负责为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安葬，骨灰安放，丧葬用品服务，提供墓碑刻字，代办墓碑遗相制作服务。

负责公墓墓区发展，规划编制，设施建设，绿化美化，管理维护等工作。

二、部门决算单位构成情况

如皋市公墓管理处设有主任、副主任、会计和业务员等相关岗位。

2016年纳入预算管理的在职在编职工6人，离休干部1人,退休6人。

2016年离休干部去世，新增一名遗属人员。

三、2016年度主要工作完成情况

1、完成清明祭扫工作。

今年清明节前，我处专门召开了有民政、公安、交通、医疗等部门负责人参加的协调会，对祭扫活动中的各个环节进行了周密部署，并组织相关人员开展了急救、逃生、灭火、防踩踏等示范演练活动，成立了祭扫安全协调小组。

在公墓显要位置都悬挂了安全警示标语。

由于保障得力，群众祭扫活动井然有序，无火灾、交通、踩踏等事故发生，再度实现“平安清明”。

在加大宣传惠民殡改政策力度的同时，我们积极倡导市民开展“花祭”，引导市民放弃烧纸钱、上供品等传统的祭祀方式，选择用鲜花、绢花祭奠亲人，寄托哀思。

2、完成上级下达的指标。

上级交给我单位的财政指标在本年度全部完成任务。

在公墓每个人都树立了主人翁意识，克服了依赖思想，在提高服务质量上下功夫，在提高经济效益上做文章，根据上级下达的销售指标，进行动员和思想发动，并把任务进行量化分解，做到千斤重担众人挑，人人肩上有指标。

我们还利用有关宣传媒体进行广泛的宣传，将墓穴销售价格张榜公示，增加销售的透明度。

在具体销售过程中，做到文明用语，规范程序，对刻写的墓碑文进行认真的核对，对瓷像严把质量关，我们对客户承诺，所制作瓷像三十年不变色。

3、学习教育工作不断深入。

一学习培训制度，我们在人员少、任务重、困难大的情况下，班子成员能够做到分工不分家。

始终保持清醒的头脑，坚持政治学习制度，在组织政治学习的过程中，我们要求大家集体学习和自学相结合，理论和实际相结合。

尤其在今年开展的党的群众路线教育实践活中，班子成员认真开展批评与自我批评，积极查找自生存在的问题，坦诚剖析问题的实质，受到良好效果。

二进行安全教育多次，平时利用群众路线教育学习的机会进行不间断的安全教育，观看安全教育警示片，通过教育大家对安全工作极为重视。

人人都知道安全工作的好坏，对一个单位建设来说是至关重要的，一定程度上可以起到牵一发而动全身。

只有把安全工作想在先，做在前、抓实、抓细、抓牢，才能保证单位平稳发展。

由于我们认识到位，措施到位，落实到位，本年度未发生安全事故，保证了单位和人员的安全。

见附表。

第三部分如皋市公墓管理处2016年决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市公墓管理处2016年度收入、支出总计365.52万元，与上年相比收、支总计各增加8.55万元，增长2.42%。

主要原因是墓穴销售额的增加，使得销售成本增加。

其中：

（一）收入总计365.52万元。

包括：

1．财政拨款收入237.80万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少9.34万元，减少3.78%。

主要原因是一名退休人员离世。

2．上级补助收入0万元，为如皋市公墓管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，为如皋市公墓管理处开展墓穴销售专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为如皋市公墓管理处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为如皋市公墓管理处附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入2.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市公墓管理处取得的清理往来的收入。

与上年相比减少7.98万元，减少79.8%。

主要原因是以前年度时间过长的往来已清理的差不多。

7．用事业基金弥补收支差额0.01万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为如皋市公墓管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余125.69万元，主要为如皋市公墓管理处上年结转本年使用的石材成本等资金。

（二）支出总计365.52万元。

1.社会保障和就业支出（类）支出239.83万元，主要用于为丧户提供墓穴安葬，骨灰安放，墓碑刻字，墓碑遗相制作等服务。

与上年相比增加8.55万元，增长3.7%。

主要原因是墓穴销售额的增加,使得销售成本增加。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是如皋市公墓管理处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

3．年末结转和结余125.69万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为如皋市公墓管理处本年度（或以前年度）预算安排的墓穴石材成本等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市公墓管理处本年收入合计239.82万元，其中：

财政拨款收入237.8万元，占99.16%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入2.02万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

如皋市公墓管理处本年支出合计239.83万元，其中：

基本支出95.94万元，占40%；

项目支出143.89万元，占60%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市公墓管理处部门2016年度财政拨款收、支总决算353.49万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.52万元，增长1.88%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市公墓管理处部门2016年财政拨款支出237.80万元，占本年支出总计的99.15%。

与上年相比，财政拨款支出增加6.52万元，增长2.82%。

如皋市公墓管理处部门2016年度财政拨款支出年初预算为357.53万元，支出决算为237.8万元，完成年初预算的66.51%。

决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包含有债务支出，而当年未发生此项支出。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为357.53万元，支出决算为237.8万元，完成年初预算的66.51%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含有债务支出，而当年未发生此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市公墓管理处部门2016年度财政拨款基本支出93.92万元，其中：

（一）人员经费93.92万元。

主要包括：

基本工资12.4万元、津贴补贴16.86万元、奖金9.36万元、其他社会保障缴费16.38万元、伙食补助费2.4万元、绩效工资7.04万元、其他工资福利支出2.81万元、离休费3.78万元、退休费14.72万元、生活补助0.76万元、住房公积金5.09万元、提租补贴0.86万元、购房补贴1.46万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市公墓管理处部门2016年一般公共预算财政拨款支出237.8万元，与上年相比增加6.52万元，增长2.82%。

如皋市公墓管理处部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.53万元，支出决算为237.8万元，完成年初预算的66.51%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市公墓管理处部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93.92万元，其中：

（一）人员经费93.92万元。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市公墓管理处部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0.76万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；

公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修、加油、保险等。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0.76万元。

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；

外事接待支出主要为接待国外及港澳台地区团体或个人的来访接待工作等。

2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0.76万元，完成预算的46.91%，比上年决算减少0.98万元，主要原因为完善公务接待管理规定，降低接待标准，严格控制陪同人数；

决算数小于预算数的主要原因是在执行的过程中坚持有利公务、简化程序、杜绝浪费的原则，严格控制公务接待。

国内公务接待主要为接待其他地区公墓人员的来访交流等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次，64人次。

主要为接待其他地区公墓人员的来访交流等。

如皋市公墓管理处部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.04万元，完成预算的8%，比上年决算增加0.0