最新版霸上岭农业庄园项目项目可行性研究报告文档格式.docx

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4.1项目建设地点23

4.2项目建设条件23

第五章项目总体规划方案25

5.1项目指导思想25

5.3项目定位25

5.2项目战略目标25

5.3项目总体方案26

第六章工程及技术方案34

6.1工程方案34

6.6项目技术方案39

第七章环境影响评价43

7.1环境保护标准43

7.2主要环境影响43

7.3环境保护措施45

7.4环境影响评价结论48

第八章劳动安全卫生与消防49

8.1安全卫生49

8.2消防50

第九章项目节能评价52

9.1设计依据52

9.2设计采用的节能标准52

9.3节能措施52

第十章项目管理与进度计划57

10.1项目管理57

10.2招投标方式57

10.3项目实施进度59

第十一章组织机构与人力资源配置62

11.1管理机构设置62

11.2人力资源63

11.3员工培训63

11.4劳动定员63

第十二章投资估算64

12.1估算依据64

12.2总体投资估算64

12.3项目总投资构成分析69

12.4项目融资方案69

12.5资金运用69

第十三章财务评价71

13.1评价依据71

13.2评价基础数据与参数71

13.3销售收入与税金估算71

13.4成本费用及利润的估算72

13.5财务评价73

13.6财务评价结论77

第十四章效益分析79

14.1经济效益79

14.2社会效益79

14.3生态效益80

第十五章风险评价81

15.1农业发展新问题81

15.2现代农业发展面临的风险81

15.3农业生态观光是化解农业风险的关键82

15.4防范风险措施83

第十六章结论与建议86

16.1方案总体描述86

16.2结论与建议86

第一章总论

1.1项目名称

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目

1.2报告编制单位

1.3报告编制依据

1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字[1999]1号）；

2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字[1999]57号）；

3、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）；

4、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；

5、本项目的项目建议书；

6、企业提供的相关技术资料；

1.4项目建设单位

1.5项目建设地点

项目拟建地址位于西安市城市东南角，东三环曲江立交10km外的白鹿塬塬上，驻地隶属西安市灞桥区狄寨镇江家沟村新华村，处于新建环山景观大道上塬高地处，总占地面积161.25亩。

1.6项目建设内容及规模

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目建设内容主要包括综合服务区、香草庄园、北部百草药园、东部四季果园、花卉苗木基地。

在此建设过程中，主要体现的是基础设施及相关建筑工程的建设。

具体建设规模如下：

序号

工程内容

单位

数量

备注

一

土地平整

1

控埋方

m3

8560

二

建筑工程

总部基地

m2

2525

2

主题农庄

500

3

农业设施

750

三

道路工程

车行道路

11500

步行道路

1168

四

市政工程

综合管网

m

1250

五

景观绿化工程

景观工程

2350

绿化工程

11350

六

日光温室

大棚

个

5

1.7项目建设期限

根据本项目的建设内容和建设单位的实际情况，建设周期初步安排为1年，即2013年7月—2015年6月。

1.8项目投资与资金来源

1.8.1投资估算

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目总投资约为1779.42万元。

其中：

工程费用1446.55万元；

工程建设其它费用115.00万元；

预备费用78.04万元；

流动资金139.84万元。

图1-1项目总投资构成及比重情况

1.8.2资金来源

根据投资估算，示范园建设需投入资金1779.42万元，含流动资金，按常规资金筹措方式，其中：

自筹资金1379.42万元，约占总投资的比例为77%；

拟申请休闲农业发展专项资金400.00万元，约占总投资的比例为23%。

1.9主要经济技术指标

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目主要经济技术指标情况如下表1-1所示：

表1-1主要经济技术指标表

项目

主要基本指标

1.1

预计年游客数量

人次

56000

1.2

预计年农产品产量

吨

150

项目投资指标

2.1

项目总资金

万元

1779.42

2.1.1

固定资产投资

1446.55

2.2.2

无形资产及其它资产

332.

2.3.3

流动资金

139.

主要损益指标

3.1

年营业收入

1476

3.2

年销售税金及附加

3.3

年所得税

3.4

年税后利润

530.

4

主要效益指标

4.1

投资利润率

%

29.83

财务内部收益率

5.1

所得税前

27.73

5.2

所得税后

6

投资回收期

6.1

年

4.73

6.2

7

财务净现值

7.1

1501.37

7.2

1.10项目效益评价

一、提高城乡居民生活质量，促进和谐社会建设

项目建设将满足城乡居民休闲旅游、愉悦身心的精神需求。

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园的优美环境将促进人们素质文明的提高，促进和谐社会的建设。

二、推进产业结构调整

项目建设加快当地产业结构由农业向服务业转变，增加服务业就业人数，提高村民收入。

三、改善投资环境，提高竞争力

项目建设通过绿化美化和景观景点建设，地区生态系统进一步改善，通过道路、供电、通讯、给排水等基础设施建设，可有效改善当地及周边地区的投资环境，提高区域竞争力。

四、提供休闲娱乐、观光旅游场所

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目距西安市区仅30公里，交通便利。

示范园主体功能以休闲、娱乐为主，以观光、体验为辅，通过示范园建设和旅游产品的开发，为周边居民提供一处高档次、高品位、有文化休闲、娱乐和观光旅游的重要场所。

1.11小结

西安市白鹿塬霸上岭农业庄园项目符合国家提倡的方针政策，建设条件基本落实，技术上可行、经济上效益较好，具有较好的社会效益，符合可持续发展的战略思想，是一个理想的投资项目，因此，项目是可行的。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1行业背景

1、我国休闲农业进入快速发展阶段

休闲农业与乡村旅游的快速发展为建设现代农业注入了新的活力，成为现代旅游业的重要组成部分，也日益成为中国国民经济的重要新兴产业。

据不完全统计，目前中国休闲农业与乡村旅游年营业收入已超过1200亿元，带动1500万农民受益。

截至2010年底，全国农家乐已超150万家，规模以上休闲农业园区超过1.8万家，全国年接待人数超过4亿人次。

随着国民经济收入水平的日益提高，休闲需求日益旺盛，休闲农业发展迅速，中国经过近20年的发展，休闲农业经历了20世纪90年带的草创时期和21世纪初的发展期，到目前为止我国休闲农业进入了快速发展、规范提升的新阶段。

2、西安市休闲农业市场潜力巨大

近年来，随着西安市城镇居民生活水平的日益提高，大众老百姓出游需求日趋旺盛，由于时间限制，大多数人更青睐于短距离短期休闲；

据调查，西安市城镇居民67.5%人群具有出游意向，出游人群中有85.73%的人群选择周末短期旅游，有73.5%人群选择在周边农业休闲。

目前，西安市拥有857.63万常驻人口，拥有近600万人的农业休闲消费群体，按照人均200元的消费水平，具有12亿的市场容量。

2.1.2区域背景

1、大西安旅游休闲圈架构

西安市旅游局推出“西安城市旅游休闲圈”系列产品，依托西安山水风光、农事文化、文物遗迹、体育康体、现代农业、装备制造等资源，组织推出了农园观光型、农园采摘型、渔场垂钓型、森林旅游型、生态科技观光型、综合观光型等休闲产品形态，西安灞桥白鹿塬鲸鱼沟生态文化休闲旅游区、城南都市森林休闲区、城北滨河休闲度假区、浐灞湖休闲度假区、蓝田汤峪温泉度假区、长安农家乐聚集区、户县农民画与关中乡土文化区等休闲产业集群，其核心内容包括终南山生态游、四乡农家美食游、现代工农业游、周秦汉唐遗址游、长安环线古寺游，四季花果冰雪游等10大主题，100多处具体景点和休闲内容。

规划地块南侧紧邻白鹿塬鲸鱼沟风景区，未来将成为西安灞桥白鹿塬鲸鱼沟生态文化休闲旅游区的发展核心区，发展潜力巨大。

2、白鹿塬现代农业示范区建设

西安市灞桥区白鹿塬现代农业示范区位于灞桥区东南部白鹿塬地区，西起西康铁路，东与蓝田县相邻，南邻长安区，北至灞河，规划面积79.9平方公里。

白鹿塬现代农业示范区发展定位为西安都市现代农业示范区、城乡一体化发展示范区、关中民俗文化体验区和西安城市后花园。

示范区由“一心、三带、九点、十园”的格局组成。

都市型现代农业产业体系建成后，可形成果林、菜粮、畜禽、农产品加工与物流、观光旅游五大现代农业产业，并凸显产业循环、休闲观光、科技示范、加工物流、人文生态五大功能，最终成为西安市绿色农产品生产与出口创汇基地、关中城市群生态休闲观光基地、关中民俗文化与白鹿塬文化博览交流基地、西安市东部重要的生态屏障和西安市农业高效、农民增收及农村繁荣的样板。

规划地块处于白鹿塬现代农业示范区内，该区是西安市确定今后重点发展的十大农业园区之一，园区依托西安纺织城综合发展区、浐灞生态区，通过兴办特色农业、特色种植业、特色园艺观光农业和养殖业，实现快速发展，主要结合资源优势及农业特色，形成以大型樱桃、葡萄产业园为主的现代果业产业基地。

3、大学城经济驱动

地块北侧约3.5km处为西安思源学院，思源学院占地面积1700亩，在校学生25000余人，经过近10年发展已形成大学城规模，带动周边村镇产业发展，形成“大学城”经济，规划区受大学城辐射，具有较好的