项目监理机构考核检查表Word文件下载.docx

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监理人员上岗证件

⑴、公司资质证书复印件：

（2）、营业执照复印件；

⑶、委托监理合同；

（4）、监理中标通知书：

（5）、监理人员上岗证件复印件：

（6）、安监证书；

（7）、总监任命书；

（8）、总监代表委托书：

（9）、项目监理机构人员划单：

（】叭监理人员变更通知单；

（io项）每项0.1分

1

・O

检查检

査

工具

常规检查工具应齐全：

（1项）

监理必备资料

与项目监理有关的质量验收规范、安全技术规范、标准图集'

监理表格准备应齐全

・1

监理台帐分类建立与记录

（1）、材料及试块见证取样台帐：

（2）、材料进场管理台帐：

（3）、混凝土同条件试块管理台帐：

（4）、混凝丄标准养护试块管理台帐：

（5）、砂浆同条件试块管理台帐；

（6）、砂浆标准养护试块管理台帐；

⑺检验批管理台帐：

⑻、施工图登记管理台帐：

⑼、施工进度管理台帐；

（】叭造价管理台帐；

（io项）每项0.3分

3

办公用

（1）、办公设施及检测（查）工具）登记管理台帐：

（2）、办公用品领用管理台帐：

（3）、

年月

品用具台帐

质量验收规范、安全技术规范、标准图集管理台帐：

（3项）每项6：

分

•3

监理规划

（1）、监理规划编制内容应符合监理规范及英他相关规范、法律、法规和工程建设强制性标准⑵、监理规划应包括安全监理内容；

⑶、各项监理目标符合施工合同要求：

⑷、应明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责：

（5）、监理规划应明确监理资料的申报、审批及检验批、分项、分部工程检查、验收程序：

⑹、编制人、审批人签字、签章符合相关规泄要求：

（7）、监理规划应及时报送建设单位；

（7项）每项0.25分

•75

监理实施细则

⑴、监理实施细则（简称监理细则）应依据不同类型工程特点分别编制监理细则，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全监理细则；

⑵、监理细则的编制内容应符合监理规范、施工质疑验收规范、安全技术规范及工程建设强制性标准，监理细则应有针对性、可实施性：

⑶、监理细则应突出反映质量、安全、进度、投资控制内容和控制措施，重点反映对重点施工部位、关键施工工序和重要施工过程（包括危险性较大的安全设施）的旁站监理及实施控制的方法及措施：

⑷、监理细则应明确检验批、分项、分部工程及隐蔽工程的检査方法和验收程序：

（5）、监理细则应强调属于专项整治内容的预防控制措施和治理措施：

⑹、依据项目具体情况，可编制文明施工及标准化施工监理措施，也可单独编制文明施工及标准化管理监理细则；

（7）、监理细则应突出反映对进场材料及构配件等质量证明资料的核査、材料及构配件抽检复试的种类、见证取样的方法及复试报告核查以及材料及构配件的验收等控制方法和控制措施：

⑻、监理细则中应明确对各种试块的制作及数虽、标养与同条件试块的养护与存放管理、试块强度检测与试验报告的核査的控制方法和措施：

⑼、监理细则应编制对质量通病的控制和预防措施：

（10）、编制对质量缺陷的控制措施及处理方法及措施；

（H）、安全监理细则中对重要的安全设施、建筑施工机械设备、临时用电的搭设、安装、拆卸及管理应有具体的控制措施和检査验收方法：

（13）、质呈:

、进度、投资、安全监理控制目标及实现的措施：

（12）、监理细则应反映不同施工阶段及不同季节施工中应重点控制的内容及控制措施：

（⑶、监理细则应体现出不同施工阶段对质疑和安全巡视、旁站、平行检查的范用与重点：

（14）.制左应急或突发事件处理的监理措施；

（15）、监理细则应及时送交施工单位并签收：

（15项）每项

4

・5

0-3分

监理交

底

⑴、监理程序与技术总交底（要求项目监理机构进场7天内完成）；

（2）、安全监理总交底（要求监理机构进驻3天内完成交底）；

（3）、重要分部、分项工程施工技术与安全技术交底（施工技术与安全技术交底的编制内容应符合设计与质量验收规范、安全技术规范及工程强制性标准要求）施工前应及时下达施工单位：

（3项）每项625分

监理例

会

（1）每周一次工程例会；

⑵会议纪要格式应符合作业文件规雄格式要求；

（3）、会议纪要应三方负责人签字：

（4）、会议纪要签发时间应有时限性，不宜超过例会结朿时间24小时：

（5）、会议纪要应涵盖上次例会议左的安全、质量、进度、投资及协调管理或整改事项落实内容：

（6）、本次会议应涵盖或重点解决的安全、质量、进度、投资及协调管理内容及落实的责任人、落实完成时间、或整改完成的时间、检査验收时间；

（7）、会议纪要应单独设发文页次管理且各方签收人签字：

（7项）每项62分

・4

监理月

报

⑴、监理月报的编制格式应符合行业、公司统一规立要求：

（2）、监理月报应依据本月所发生的实际情况编制，监理工作应与本月下达的监理指令、审批的监理资料、监理日记等相吻合：

（3）、监理月报应重点反映针对施工过程中存在质量隐患或缺陷、安全隐患，所下达的监理指令和采取的监理措施，应反映隐患的整改及复验的结果：

（4）、监理月报应突出反映对进场材料、构配件、设备的质呈:

及复试检测及验收情况；

（5）、监理月报应分别反映安全监理通知书（回执）、质量监理通知书（回执）、监理工作联系单、停工令（整改报告）、安全和质量周检、混凝上及砂浆试块检验、进场材料检测、基础与主体工程检测、检验批验收的当月份数及累讣分数；

⑹、当月进度完成情况与进度计划比较，进度的控制与进度计划的调整情况：

（7）、完成工程量与完成投资情况：

（8）、行政主管部门对质量、安全和文明施工检查情况：

（9）、月报应分别报送建设单位、公司的时间在每月初5日之内；

（1叭月报签收人签字：

（2项）每项0.3分

2

监理评估报告

（1）、分别对基础工程、主体工程、单位工程、工程项目各阶段作岀监理评估报告；

（2）、监理评估应客观、实事求是的反映工程的实际情况；

⑶、监理评估报告的编制应及时：

（3项）每项.02分

监理日

（1）、监理机构人员每人一册.按规公司宦格式填写及时、段落淸晰、字迹工整、内

6

志

容详实；

（2）、监理日志应详实记载对前期施工法立资料核査、对施工总包、分包单位资质、安全许可证、上岗资格、特种作业人员上岗i正书、分包合同及供货合同、施工机械设备租赁合同的审查情况、对开工（复）报告的审査、对施工组织设计、专项施工方案、施工技术方案的审查审批情况：

⑶、监理日志应详实记载对进场材料、构配件及设备进场取样见证、复试检测、现场检査验收的时间、数量、使用部位及资料审批情况：

⑷、详实记载质量检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程等的检査验收及资料审批情况：

⑸、详实记载质量、安全旁站的部位、时间及旁站过程中发现和解决处理的问题；

⑹、详实记载针对质量或安全隐患所下达的监理指令或所采取苴他监理措施情况、整改复验情况及监理指令编号；

（7）、详实记载公司、建设行政主管部门对施工现场例行检査或联合大检查提出的整改意见、要求等情况：

（8）、记载工程例会、专题例会、监理机构内部例会或主要解决的问题和所布垃工作及完成时间；

（9）、详实记载施工现场施工标准化管理、文明施工管理的检查验收及验收资料审批情况：

详实记载属于专项整治范国的内容；

（10）、详实记载应急情况的处理及应对措施情况：

（11）、详实记载对质虽缺陷的处理情况及过程：

⑫、详实记载月检、周检、巡检、平行检查情况；

（⑶、详实记载计量、支付情况；

（W详实记载进度讣划审批、调整等控制情况：

（⑸、详实记载基础、结构抽检、检测及验收情况；

（⑹、详实记载施工机械设备安装拆卸登记注册、设备出厂合格证、生产许可证、安装合同、安全技术交底、特种作业人员上岗证件、基础报验资料、主要保险装置检测证明、设备安装检测证明的核査、检查资料审批及联合检査验收情况及日常使用管理状况：

（17）、与建设及有关单位的协调情况：

合同纠纷的处理、匸程；

（⑻、安

装工程施工、隐蔽、检测与测试、系统调试情况；

（⑼、工程验收情况：

鋤、对监理日志总监要每周末审核并签字；

（20项）每项0.3

监理工作总结

⑴、监理工作总结包括：

年度监理工作总结、工程竣工监理工作总结；

（2）、监理工作总结编制的内容应符合公司作业文件规左要求、内容应客观、符合工程实际情况；

（2项）

每项0.2分

5

监理通知单、监理工作联络单、停工令

⑴、监理通知书与监理工作联系单按质量、安全、进度及其他事宜因内容不同，应分类编号、分类管理；

⑵、针对质量、安全隐患及文明施工管理要求整改的监理通知书要填写签发时间并及时下达；

⑶、监理通知书与监理工作联系单编写内容要符合实际、用词准确、术语规范、针对性强、依据充分、并提出必要的整改建议与措施：

（4）、监理通知书回执应及时；

⑸、签发停工令应符合程序管理要求，签发应及时：

（5项）每项0.25

•25

工程项目前期资料

（1）、用地规划许可证：

（2）、建设规划许可证；

⑶、施工许可证；

（4）、招标投标：

（5）、施工图审查：

⑹、质量监督：

⑺、安全报监手续；

⑻地质勘察报告：

（9）、施工图纸：

（1叭其他相关技术资料；

（io项）每项o.（4分

7

施工合

同

⑴、施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、指雄材料或设备供应合同；

⑵、分包合同订立应符合法律、法规及工程强制性标准规立要求：

（2项）每项0.25分

8

施工单位资质、上岗证件

⑴总包、分包单位资质、营业执照、安全生产许可证；

（2）、项目管理人员一览表、上岗证书要人证相符：

（3）、特种作业人应持证上岗，并及时申报与核査；

（3项）

每项0.25分

9

监理资

料

（1）、按公司作业文件规泄要求，对施工报审、报验资料应及时收集、分类、整理及组卷，当月发生的资料应在每月初3日前整理完成：

⑵、审批、报验资料的审批意见应规范、审批人签字、签章应符合行业及公司作业文件规泄要求；

（3）、签发的监理文件（监理通知书、监理工作联系单、其他监理文件等）、应分别设立发文登记册，并填写淸晰；

收文应设立收文登记册，对收文单位应分别登记管理，并填写淸晰：

对发文签收人应符合管理规泄要求，对收文监理机构应指派专人负责签收；

（4）、各项监理台帐应及时填写登记：

（5）、监理资料组卷及归档应符合行业和公司作业文件规泄要求：

（5项）每项分

o

施工图设计、审查、会审、设计变更、地质勘察、深基坑设计、审