90001辅导流程Word格式文档下载.docx

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由此可见，企业采用质量体系标准化管理将是未来国际公认的管理方式，随着中国加入WTO的日期日益临近，越早通过认证的企业就越早抢占了未来市场、越早获得抵抗外来竞争与内部行业竞争的资本。

别在犹豫了，赶快加入这一先进的行列，我们将会为您提供优质高效的认证服务，并成为您今后事业发展上的良师益友。

附上本公司特意为您制作的认证辅导计划书。

ISO9001：

2000质量体系认证辅导计划书一、目的为协助×

×

企业建立符合ISO9001：

2000国际标准的质量体系，并通过第三方认证，制订本辅导计划书。

二、认证范围1.协助×

企业建立运行ISO9001：

2000质量管理体系，并通过第三方认证。

2.地址：

3.产品：

4.人数：

五．辅导项目说明条主要辅导与讲解内容预期成效款4.1总要求44.2文件的要求.4.2.1总则质4.2.2质量手册1.建立质量手册，明确质量管理的范围，各过程及其相互关系，量并引用质量体系程序。

程序文件、工作文件，确保形成的体系管得以文件化；

确保公司项目产品开发的稳定性。

理体1.建立文件和资料控制程序，确保文件的制订、批准、标识、4.2.3文件控制系发放、回收、更改按照规定的途径进行，保证质量体系文件的有效性。

1.建立质量记录的控制程序；

4.2.4质量记录控制2.确保质量记录能够按照规定的要求进行标识、贮存、回收、防护、处置，并确定保存期限。

1.管理层明确质量体系的发展与改进的目标；

5.1管理层承诺1.最高管理层明确顾客的期望，包括法律、法规的要求，取得5.2以顾客为中心顾客的信任。

1.确定公司的质量方针，并定期评审其有效性，作为公司产品5.3质量方针的质量宗旨和方向。

5.4策划1.制订公司的各层次可测量的质量目标，作为产品质量改进5.4.1质量目标

的依据。

55.4.2质量体系策划1.建立质量策划程序.2.对于新开发项目进行策划，确保现有的体系能够满足新开发管项目的要求，从而满足顾客的需求。

理职5.5职责、权限和沟通责1．确立组织机构及其相互关系，并确定所有职能部门职责分5.5.1职责和权限配，充分发挥各部门的工作职能。

1.最高管理层指定一人作为管理者代表，确保质量体系的建立5.5.2管理代表和有效实施，并定期向管理层汇报质量体系运行情况，在整个组织内提升“顾客要求”意识。

1.确保与质量体系有关的各层次部门的有效沟通。

5.5.3内部沟通1.定期对质量体系的有效性进行评审，使质量保证体系得以有5.6管理评审效实施，并进行持续改进。

1.明确资源、确定资源提供的方式，使顾客满意；

6.1资源的提供66.2人力资源.1.对人力资源进行开发，保证公司工作效率；

6.2.1总则资2.确定公司所有与质量体系有关的人员所需的培训，保证公6.2.2能力、培训和意识源司所有人员能够胜任本职工作；

管3.对公司特殊人员等进行资格考核。

1.确定公司对设施的要求；

6.3基础设施理1.建立相应的流程表，策划开发或服务过程的目标或所需的职6.4工作环境责和资源。

1.明确顾客对产品或服务质量的明示或潜在的要求；

7.1产品实现的策划

2.明确法规对产品的需求。

7.2与顾客相关的过程7.2.1顾客需求的识别1.明确顾客和/或市场的需求过程7.2.2与产品有关要求的评1．对合同进行适当的评审，了解顾客对本公司的需求。

审2.当发生合同更改时对能否满足需求进行评审，确保履约能力。

7.2.3与顾客沟通1.建立与顾客有效的沟通渠道和沟通方式，保证随时了解顾客的要求。

7.3设计和开发1.建立新项目开发控制程序2.对项目的开发进行可行性分析，保证公司项目开发的利益，建立设计开发计划。

3.建立设计开发部门有效的沟通渠道，保证信息沟通的有效7性；

.4.以文件形式明确项目开发的输入要求，保证项目开发的输过入满足顾客和法规的需求。

程5.以文件形式明确项目开发的输出要求，确保项目开发的输管出满足输入的要求、法律法规的要求、项目产品安全性的要求；

理6.在项目产品设计的适当阶段进行设计评审，确保设计满足顾客的要求和设计的可靠性，并在适当的阶段进行设计验证，明确项目产品设计是否符合设计意图和顾客规定的要求；

1.建立对合格供方评审的程序，并对供方进行定期考核，确7.4采购保供方有满足公司产品质量要求和交付期的能力。

2.建立采购程序，使采购从计划、资料准备、执行、跟踪、交付等一系列过程得以有效控制，确保采购产品满足公司规定的要求。

7.5生产和服务的提供1.建立生产运做管理程序使项目产品能够按照合同承诺的交7.5.1运作控制

付期的要求正常有序的进行，确保准确、及时、按质交货。

2.策划设计规划书。

并在项目开发的各个阶段建立相关文件，从而使项目开发具有稳定性，同时确保顾客的要求能正确体现于相应的规划文件。

3.使相关环境得以有效维护,从而确保项目开发能力。

4.对特殊人员进行资格考核。

7.5.2标识和可追溯性1.对施工过程进行适当的标识。

2.当顾客有要求时对产品进行唯一性标识，保证产品能够进行追溯。

7.5.3顾客的财产1.对顾客提供的产品（包括知识产权）进行适当的控制，保证顾客提供的产品符合使用要求。

7.5.4产品和/或服务的防护1．编制产品防护指导书，对拟交付的产品予以防护。

7.5.5过程的确认1.对特殊过程的过程进行确认；

2.对特殊过程人员资格进行考核；

3.对特殊过程进行监控，并记录相应参数7.6测量和监控设备的控制1．确保所使用的测量监控设备得到有效控制及使用8.1策划1.确定监控计划保证质量体系的持续发展；

8.2测量和监控8.2.1顾客满意度1.明确顾客满意度的调查频率、方法、时机、评审、反馈的要求。

8.2.2内部审核1.建立内部质量体系审核程序；

2.确定审核的频率、时机，明确审核活动的基本要求，保证质量体系的执行情况能够得到证实。

8.2.3过程监视和测量1.监控产品和服务实现过程，确保过程能够达到预期的效果。

8.2.4产品和/或服务的监视1.保证产品交付阶段能够对产品进行有效的监控。

和测量2.保证交付的产品或服务能够满足顾客需求。

8.3不合格控制1.确定不合格品的控制程序；

2.确定不合格品的评审权限、处置方法，确保不合格品得以有效的处理，防止不合格品的混用和误用。

88.4数据分析1.进行资料分析，包括顾客满意与否、过程或产品特性、供方.交付等方面的数据，保持质量体系的持续改进。

测2．确保产品按照双方约定的要求进行交付；

量、分8.5改进析1.规定顾客投诉的处理；

8.5.1持续改进策划和2.建立纠正预防措施控制程序；

8.5.2纠正措施3。

确保不合格事件和潜在不合格事件不会重复发生。

8.5.3预防措施改进

五、ISO9001：

2000辅导计划进度表月进度阶项月份月份月份月份月份段次项目管理者教育1训练成立推行小组2阶（委员会）段内部执行计划一3研讨与拟定文件体系架构4拟定拟定质量手册1之纲要制订2阶质量程序书段实施员工教育二3训练体系规范的4改善与落实内部审核训练1阶实施内部审核2段三管理评审3申请认证1阶认证单位预评段2四正式评审3

七、辅导计划说明：

1.全员形成共识A目的：

针对全公司员工就推行ISO9001的目的形成共识，以利管理改善的推动执行与落实管理。

B做法：

由顾问师协助贵公司确认质量方针的拟定与颁布，并完成ISO9001推行专案的部署。

C效益：

各阶层管理干部凝聚共识，消除计划推行的阻力。

促使公司内有关文件制作及内部质量审核的干部均能具备专业的作业能力。

2.成立推行小组（委员会）A目的：

建立推行ISO9001的跨部门协调指挥中心。

由顾问师按公司内实际运作的需要建议推行委员会的成员，再经全体委员研讨委员会运作模式。

确立ISO9001推行的最高权责，进行跨部门的协调合作，加强企业内横向管理运作。

推行小组组织组长/管理代表组员1组员2组员3组员4（销售部门）（工程部门）（采购部门）（行政部门）D．推行权责a.主任委员/管理者代表负责：

1）主持质量体系执行委员会议，并作裁决与协调事项。

2）负责执行计划的审定、检查、追踪及纠正事项。

。

3）管理评审会议的主持、执行及纠正措施的追踪，最终成果报告的形成（书面报告）。

4）负责质量体系全盘推行活动计划的编拟与完成。

5）协助顾问师及督导各小组成员推行相关事项。

6）统筹全公司教育培训计划及执行事项。

7）活动效果的确认。

8）负责与行政组织体系各单位的协调与办理相关事项。

b.组员：

由各部门主管或主要干部担任并负责:

1）会同相关权责人员研讨、审查及核准影响质量关系的所有质量手册（QM）及质量程序书（QP）等文件及资料的适用性与有效性。

2）定案完成的文件及资料送达文件控制中心汇编整理。

3）担任内部审核人员,进行内部审核。

4）接受质量手册、质量程序书及工作指导书编写小组有关教育培训的通知与安排。

5）教育培训行政事务（场地布置、茶水供应、学员通知、相关资料准备……等）。

6）质量体系推行活动的宣传及推行气氛的营造。

7）质量方针、目标的宣传（周会、早会、卡片与海报等）。

3.现有问题点与对策确定A目的：

依照ISO9001的精神与规范，全面检查各部门现行做法上的问题点，并拟定计划，以作为全面施行ISO9001的依据。

拟定推动进度，再配合公司内人员共同逐项研讨，由顾问师实施推动前的质量体系确认对策。

通过对各部门的诊断，有助于公司内干部员工了解ISO9001的进度，形成共识。

汇总问题点制定对策为全案推行提供最主要的参考依据。

4.质量文件体系结构拟定A目的：

拟定质量手册大纲及相关程序的项目，以利后续推行。

由顾问师指导公司内管理干部拟定质量手册执行的大纲及相关程序书的清单，提请公司内管理阶层核准并依序建立。

建立符合ISO9001规定要求的文件体系。

5.质量文件拟定、研讨、修正、审查及确认A目的：

配合企业标准化的推动，并符合ISO9001质量文件体系要求。

B草拟：

顾问师在条款说明，文件制作培训后，将规划体系结构并提供适宜参考文件，由顾问师，依据目前现状的作业，将所执行的工作草拟成程序文件。

C会审：

贵公司的工作文件书面化拟定后，顾