张家界高山茶饮料项目可行性研究方案Word文件下载.doc
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第三章市场预测与生产规模
第一节市场分析和预测
第二节生产规模和产品方案
第四章生产工艺与设备
第一节工艺流程图
第二节工艺流程间述
第三节主要设备选择
第五章总图布置与运输
第一节厂址选择及总图布置
第二节工厂运输
第六章公用设施及土建
第一节供电
第二节给排水
第三节辅助设施
第四节土建
第七章环境保护、劳动卫生、节能
第一节环境保护
第二节劳动卫生
第三节节能
第八章组织结构及人员、工资、培训
第一节组织结构
第二节劳动定员
第三节工资及福利
第四节技术培训
第九章投资估算与资金筹措
第一节建设资金构成
第二节流动资金估算
第三节总投资及资金筹措
第四节项目实施计划
第十章产品成本估算
第十一章财务分析
第一节销售收入估算
第二节税金与利润估算
第三节财务盈利及负债分析
第四节不确定性分析
附录目录
附录
第一章总论
第一节项目背景和必要性
世界饮料专家预言：
“21世界饮料市场将是茶的世界，茶饮料将超过可乐型饮料、咖啡饮料，成为饮料之王。
”我国饮料业的“九五”规划和2000年远景规划中，已经把茶饮料列为鼓励发展和优先发展的项目。
1．世界茶饮料现状：
茶饮料自90年代初以来，在一些发达国家和地区发展很快，成为国外所称的“新时代饮料”（在欧洲也称成年人饮料）的一个重要组成部分。
不管在哪个国家，“新时代饮料”都包括茶饮料，从长远观点看，可以断言茶饮料必将与碳酸饮料相抗衡。
目前全世界茶饮料的总销量究竟是多少，还缺乏具体的资料，但从一些主要地区看,增长速度很快。
美国的软饮料以碳酸水为主，茶饮料的原有基础很小，但年增长速度较快。
95年以后，茶饮料在美国市场上逐步成熟。
94年消费量201万吨，消费金额15亿美元，人均7.87升；
而西欧则以冰凉茶为主，96年消费数量150万吨，人均3.8升；
西欧各国之间的发展不太平衡，其中以瑞士发展最快，人均达32升。
日本的茶饮料发展较早，81年开始供应市场，大都是货真价实的不加糖的纯茶饮料，到94年茶饮料的总数达278万吨。
在日本和台湾市场上，茶饮料已超过称雄一时的美国可乐型碳酸饮料，成为第一大饮料。
2．我国茶饮料的发展情况
我国茶饮料起步较晚，86年，杭州塑料瓶装饮料在国内率先上市，不久，南京出现瓶装茶叶汽水。
但当时茶饮料并未打开市场,真正起步的时期应是90年代中期的乌龙茶浓缩液出口。
90年代以来，相继出现了20多家茶饮料生产厂家。
随着社会发展，茶饮料市场日趋活跃，北京、上海、浙江、广东等都有产品相继投放市场，就生产量而言，估计生产能力不超过50万吨/年。
一种消费习惯的形成，往往与消费群体所负载的历史沉淀是不可分离。
我国是世界上最大的茶叶生产国，中国人有饮茶的传统，中国茶文化源远流长。
从理论上讲，在中国，纯茶饮料与其它类型饮料相比，茶饮料在这方面有其独特的优势。
中国轻工总会将茶饮料的开发列入“九五”软饮料发展规划，而且越来越多的企业参与茶饮料的开发和生产，如河南济阳的春都集团公司、广东健力宝、杭州娃哈哈集团等国内大型食品企业都介入了茶饮料市场。
3．桑植县茶产业的现状
桑植县茶园分布面积广，产量较高，但是就产业而言，仍停留在原始的茶叶初加工状态，茶叶就是最终的产品，这种最终的产品并没有广阔的市场.当初投入的大量资金因没产生资本效率，而造成了大量资源浪费，多年的扶贫开发无任何优势可言，要使多年的投资开发产生效益，只有对茶叶进行深度开发，使其成为具有高附加值的产品。
通过对中国目前市场的分析，纯茶饮料具有广阔的市场前景。
本项目对桑植现有茶资源的开发和利用，必将成为桑植县新的经济增长点，必将成为以项目扶贫的典范。
第二节区域经济地理概况
桑植县位于湖南省西北部,隶属国际旅游城市—张家界市,全县总面积3527平方公里,人口46万。
桑植县既是湖南省的后方，又是鄂西南、川东北入湘
的“第一门户”，地理位置优越。
该县是湖南四大水系之一
的澧水发源地（注：
详细发源地是桑植县五道水乡，本项
目的茶叶原料供应和取水源即为这个未开发的、无污染的
风水宝地），水路畅通，公路四通八达，县城距张家界飞机
场、火车站的距离分别为69和73公里，距张家界风景区
105公里，距省城长沙450公里，交通较为便利。
桑植县
近2年来，通讯设施建设得到很好的发展，已开通1000门
程控电话、数字移动电话、国际互联网等，通讯极为方便。
县内电力充足，建有贺龙，小溪等电站，电力除自给外还
向国家电网送电。
桑植县的八大公山国家级自然保护区和张家界天子山风景区等风景名胜造就了桑植县丰富的旅游资源。
其境内的矿产、山地资源及农付土特产也极为丰富。
全县已发现矿苗38种，探明27种，已开发煤、铁、硅、磷等21种矿产；
境内山地广阔，人均拥有山地8亩多；
桑植盛产干鲜水果、茶叶、蚕桑、烟叶等，拥有20多万亩茶园，300多万立方米木材，30余万亩药材，176万亩草场。
桑植县工业比较发达，已形成能源、食品、化工、机械、冶金、建材、卷烟的基础产业。
桑植县人民一直以来，本着“山是万宝山、地是刮金板”的思想，紧紧团结在县委和县政府的周围，努力改革开放，发展经济，取得了很好的成就。
这证明了桑植的基层群众和各智能部门以及政府有着非常好的发展意识和发展愿望，有较好的工作能力，相信桑植县有着极佳的工作软环境，我们的项目在一定会得到很好的支持，我们的项目也会得到很好的发展。
第三节研究范围及主要文件依据
本可行性研究应对当地的茶叶资源状况进行调查，在此基础上对利用该资源生产纯茶饮料的技术可行性、市场可行性、经济可行性进行评价，并对建设规模、建设条件、投资来源承担单位的技术和经济实力分析。
我所依据的主要文件有：
1、项目申请书及批复文件。
2、项目环境影响报告。
3、张家界高山纯茶饮料开发有限公司提供的其它有关资料。
4、其他材料见附录。
第四节主要设计方案和技术支持
1．生产规模及产品方案
根据市场的需求，考虑原料供给能力和生产管理的需要，为保证有可靠的销售数量，在设备选型时按每小时灌装3000瓶，日产70000瓶纯茶饮料，确定项目生产规模10000吨/年。
2．技术工艺及设备
通过对国内有关纯茶饮料生产线的生产厂家考察后，选择使用沈阳虹桥饮料机械有限公司设备。
该生产线特点是自动化程度高，生产工序紧凑，操作容易，质量稳定，调整方便，价格在180万元至220万元之间。
3．茶叶品质及种植
桑植县是湖南名优茶产地之一，现有茶场的茶叶供给，能满足本项目对原料的需求量，可实现全年生产，以达到生产规模。
第五节研究结论
1、本项目适应国内市场需要，发展当地茶叶深加工业，从而带动种植业的发展，更合理的利用资源，对当地的农业结构起到积极作用，项目选题正确。
2、本项目，各级政府均予大力支持，项目建设条件优越，原料有保证，原料品质符合生产要求。
3、项目引进的设备达到了国际九十年代先进水平，对操作人员素质要求较高，只要通过集中培训，能掌握设备操作技术。
4、项目的经济效益较好，纯茶饮料是二十一世纪饮料业的发展方向，盈亏平衡点也表明企业有生命力，内部收益率高于行业基准收益率，有一定的抗风险能力，只要企业加强经营管理，努力降低生产成本，提高生产效率，企业的经济效益还有较大幅度增长。
5、项目有良好的社会效益
综上所述，建议将本项目列入计划给予扶持。
第六节主要技术经济指标表
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品产量
吨/年
10000
二
产品质量
符合Q/XJH07-1998
三
主要生产设备
1
纯茶水成套生产线
套
1
2
各种汽车
辆
3
四
主要原料
茶叶（鲜）
800
聚酯PET
万个/年
1660
3
包装箱
69
五
供电
总装机容量
KW
97
年耗电量
万度
60
变压器容量
KVA
100
六
给排水
给水量
万M3/年
364
排水量
270
七
总图布置
八
总投资
万元
780
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