建筑垃圾消纳场2014年度经营计划文档格式.doc

建筑垃圾消纳场2014年度经营计划文档格式.doc

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根据《呼市城管局2013年城建任务分工方案》中确定建设建筑垃圾消纳场的任务指示以及参照《上海市建筑渣土消纳卸点建设标准》的相关规定，结合我市实际情况，进行建筑垃圾消纳场项目的建设。

目前项目的选址工作已经完成，一个位于土左旗白庙子乡瓦房院村，一个位于黄河少镇黑沙图村，其中瓦房院村建筑垃圾消纳场已经完成基础设施建设，可以投入运营；

黑沙图村建筑垃圾消纳场正在征地协商，也具备了倾倒填埋能力。

二、经营理念

建筑垃圾消纳场以提高环卫管理作业和服务能力，改善城市环境卫生面貌为宗旨，坚持“政府管理、市场运作、有偿服务、自负盈亏”的原则，配合我市建筑垃圾综合管理，形成“管理源头化、措施制度化、市场准入化、车辆密闭化和处置资源化”的管理体制，从而对建筑垃圾进行统一、集中处理，为建筑垃圾提供出路，使建筑垃圾发挥可再生利用价值，从而达到经济效益与社会效益的双赢。

三、年度经营目标

1、科学规划、正确选址

建筑垃圾消纳场地址的选择，应立足实际，既不能离城区太远（减少清运费和运载过程的遗散等），也不能离居住区太近（影响居民生活），尽量避免二次污染。

除已经确定的瓦房院建筑垃圾消纳场和黑沙图建筑垃圾消纳场外，根据城市总体规划还需再确定3-4个备选场地。

同时，在现有场地不能完全满足全市范围内的建筑垃圾倾倒需求的情况下，根据实际情况开辟几处临时倾倒点，再由车队统一运往就近的建筑垃圾消纳场。

2、取人所长、科学建设

欧盟国家每年的建筑垃圾资源化率超过90%，韩国、日本更达到97%以上，而我国再生利用率仅为5%左右。

北京、新疆、昆明和武汉等城市在处理建筑垃圾这项工作上，也有许多值得我们学习的经验。

我们应学习别人所长，科学筹划，建设应具有前瞻性。

建筑垃圾回收设备的成熟以及建筑垃圾利用技术的发明，对建筑垃圾进行筛选、分离，做成各种合乎标准的建材已经不再是难点。

据专家介绍，根据我国目前建筑垃圾的特点，回收利用率可达95%以上。

因此，所建的建筑垃圾消纳场应重点考虑建筑垃圾资源化的问题（变废为宝），努力改变建筑垃圾主要处理方式以填埋为主的局面，并节约宝贵的土地。

3、规范管理、实现盈利

采取科学有效的管理模式，对建筑垃圾消纳场的作业流程、作业方式实行标准化管理，明确部门和人员的职能与职责，建立健全各项管理制度，实现规范化管理。

同时按照《呼和浩特市人民政府办公厅关于加强垃圾处置费征收管理工作的通知》的相关规定，收取建筑垃圾清运费，逐步收回成本，实现盈利。

四、组织架构和管理

总经理

瓦房院项目部（1人）

黑沙图项目部（1人）

综合部

（6人）

运营部

运输部

（20人）

财务部

（2人）

建筑垃圾消纳场的管理架构采用项目部式组织机构，分设瓦房院项目部和黑沙图项目部，项目部的运营下设综合部、运营部、运输部和财务部4个职能部门，综合部和运营部管理人员分3班作业，采取24小时交替轮岗制。

黑沙图项目部目前还处于选址论证阶段，项目的施工建设由总公司相关职能部门负责。

下图为建筑垃圾消纳场的组织机构图：

五、经营计划及措施

（一）瓦房院建筑垃圾消纳场运营计划及措施

1、瓦房院建筑垃圾消纳场现处于免费试运营阶段，部分运输车队已经开始向场内倾倒渣土，正式收费运营时间暂定于2014年1月1日。

2、在2014年1月1日前完成驻场管理人员和作业人员的招聘工作，并做相关岗前培训；

同时备好经营场所配套办公设施和作业机具。

3、1月1日后，本着运距合理、就近倾倒的原则，由市容局渣土办全力协助我公司，向适合在瓦房院渣土场倾倒渣土的运输公司下达“定点倾倒”的行政指令，确保区域内所有建筑渣土能全部收纳入场，同时渣土办严查渣土乱倒行为，使定点倾倒逐步成为趋势和习惯。

4、与局领导协商确定渣土处置费分配方案，商讨渣土处置费转为渣土场经营性收费的具体操作办法和流程。

5、逐步规范渣土处置费的征收管理，有计划、有步骤的实施政府指导价。

（二）黑沙图建筑垃圾消纳场经营计划及措施

因黑沙图建筑垃圾消纳场还处于选址论证阶段，对于该场的建设共分为三个阶段：

一是选址购地审批阶段，预计需要3个月；

二是工业园区建设阶段，预计需要3个月；

三是购置设备投产阶段，预计半年内形成初步生产规模。

对于原材料建筑渣土的收集在厂址确定后即可同步进行，为日后的生产积累可用资源。

具体实施事项如下：

1、进一步协商确定土地租赁的相关事项。

确认土地租赁费用的来源、融资渠道等。

2、确定黑沙图建筑垃圾消纳场的前期规划和发展方向，并按照规划实施建设任务。

3、建设厂房的同时开始建筑垃圾的收纳，积累生产原材料。

4、以“建筑垃圾制砖技术”为切入点，发展新型墙体材料，推动建材产业结构调整，促进资源综合利用和环境保护。

5、引进国内外先进的生产工艺和生产设备，开始节能、节地、利废的建筑垃圾回收再利用项目。

（三）建筑垃圾临时收纳点的选址和利用措施

1、针对现有建筑垃圾消纳场数量不足，难以满足全市建筑垃圾消纳需求的现实情况，2014年计划在市四区再选择确定3-4个临时消纳点，就近收纳所辖区域的建筑垃圾，同时，再由公司运输车队运往瓦房院或黑沙图建筑垃圾消纳场。

2、确定临时消纳点后进行简单的基础建设，确保方便运输，同时不污染周边环境。

3、公司组建运输车队，专门运输临时消纳点的建筑垃圾。

六、财务预算

瓦房院建筑垃圾消纳场已经完成建设，可以直接投入运营，运营费用预算为：

226.1245万元，燃油费85万元。

黑沙图建筑垃圾消纳场投资预算为1亿元，其中包括：

固定资产投资9000万元人民币，主要包括工程土地费用2200万、厂区综合建设费用2880万元、项目启动费用100万元、办公设备费用100万元、建筑垃圾处理生产设备累计500万元、贝赛尔建筑垃圾新型环保建材生产设备3500万元、工厂生产线运转辅助设备投资620万元及研发设备费用100万元；

流动资金投资1000万元人民币。

市内临时消纳点的建设和运营预算为：

1708万元，其中包含土地租赁费120万，场地建设费30万，渣土运输车30量900万，司机30名工资108万，燃油费用550万元。

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