QS认证体系文件Word文档格式.doc

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质检部

原材料采购

质量技术文件管理

签订采购合同

人员考核

原材料产品调运

库房管理

原材料、产品检验

化验仪器管理

化验室管理

不合格产品处理

生产环境卫生管理

生产技术指导

生产设备管理

厂长（经理）职责

1、熟悉国家法律、法规，懂得酱腌菜的生产工艺、技术，全面落实“质量第一、用户至上”的方针，有较强的组织指挥才能，对企业产品质量负全责。

2、负责批准和监督实施企业的质量方针，质量目标和质量管理制度。

3、认真选用有责任心并具备专业知识的人员负责采购、生产、销售及质量检验等工作。

4、对生产中发生的质量事故应及时处理，会同有关人员及时找到问题的症结所在，并在今后的生产中予以改正，避免重犯同样的事故。

5、负责实施企业的奖惩制度，对工作表现良好，成绩突出的员工予以奖励，对造成质量事故，不遵守本制度的员工进行惩罚。

生产部职责

1、负责全厂生产设备的维修、保养、日常清洁等工作，对因生产设备出现故障而造成的产品质量问题负责。

2、严格按照国家法规进行生产，确定处理生产中出现的重大质量问题，并及时上报厂长。

3、负责企业需周期检定的仪器设备的统计，送检及制定检定计划。

4、负责保持生产车间的环境卫生，监督生产人员的个人卫生，维护生产环境。

质量部职责

1、贯彻执行有关酱腌菜质量、卫生、计量、标准化等方面的法律法规，按规定对本企业的产品进行质量检验。

负责管理企业的化验室。

2、对检验人员进行技术培训、考核。

3、负责对企业的原材料，成品进行检验，填写检验报告，建立质量档案和不合格产品的处理方法。

4、负责企业需周期检定的化验仪器设备的统计，送检及制定周检计划。

销售部职责

1、负责企业产品的销售及运输工作，按企业规定对企业产品在运输过程中实施有效的质量管理。

对因储存不当、运输方式不当而造成的产品质量问题负责。

2、负责企业生产所需的原材料的采购及运输工作，按企业规定对原材料在运输过程中实施有效的质量管理。

3、负责原材料、成品仓库的管理工作。

质量有关人员能力要求规定

1.在厂长领导下,贯彻执行党和国家关于产品质量的方针、政策和指示,经常对职工进行质量宣传教育,组织开展全面质量管理活动,确保产品质量稳定提高。

2.根据全厂任期目标,提出工厂质量工作的长远规划方案,按照厂的年度方针目标要求编制年度质量工作计划,搞好本科室方针目标的展开、检查、诊断和落实。

3.组织制订产品质量升级创优规划,根据新产品试制计划制定新产品质量保证计划,编制工厂质量措施计划,提出各单位质量考核指标,并负责检查考核。

4.组织建立质量信息反馈网,负责厂内外质量信息反馈的传递、储存和督促检查工作。

5.定期组织召开全厂质量管理会议。

6.会同销售部门定期组织用户访问,及时掌握质量动态,并向厂长及时如实报告。

7.根据上级质量方针、政策和质量标准,制定工厂管理制度,建立健全产品质保体系,对产品质量实行有效的控制。

（二）职权

1.对国家质量方针、政策、条例、工厂产品质量升级创优规划和质量措施计划的执行情况,有检查督促权。

2.对厂内外反馈的产品质量问题,有权进行处置或提出处理意见,并督促有关部门负责改进和落实。

3.有权对各单位全面质量管理工作进行检查、督促和考核,并行使工作质量和产品质量的否决权。

4.有权对车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督,并会同工艺部门作出奖惩决定。

5.有权组织召开厂内外有关质量业务会议或质保体系会议,参加新产品鉴定会议。

（三）职责

1.对全面质量管理工作抓得不力,质保体系不健全,造成产品质量不稳定负责。

2对掌握产品质量反馈信息不准或不及时,用户的意见未进行及时、正确的处理,影响企业的声誉或经济效益负责。

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3.对各单位执行产品质量创优规划和质量措施计划检查、监督不力,不能按时实现负责。

4对重大质量问题,不及时反映,未召开质量事故分析会进行处理,造成不良影响和经济损失负责。

5.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。

人员培训管理制度

1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务等人员，均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定，根据各自的职责接受培训教育。

2、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报总经理批准后下发实施。

行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。

3、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。

任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并应自觉完成学习计划。

4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。

培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。

5、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。

6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。

7、培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。

设备、设施管理规定

设备设施的管理规定是是根据设备设施的使用、维护说明书和生产工艺要求制定,用来指导正确操作使用和设备设施的规章.

一、规程制定与修改的要求

1.首先按照设备使用管理制度规定的原则,正确划分设备台数,并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度,将设备划分为:

重要设备、主要设备、一般设备三个级别,以便于规程的编制和设备的分级管理.

2.凡是安装在用的设备,必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程.

3.对新投产的设备,要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程,并下发执行.

4.当生产准备采用新工艺、新技术时,在改变工艺前十天,要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改,以保证规程的有效性.

5.岗位在执行规程中,发现规内容不完善时要逐级及时反映,规程管理专业人员中应立即到现场核实情况,对规程内容进行增补或修改.

6.新编写或修改后的规程,都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批.

7.对使用多年,内容又较多的规程,每三年要通过群众与专业管理相结合的方式,组织重新修订、印发,并同时通知原有规程作废.

8.当设备发生严重缺陷,又不能立即停产修复时,必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程,经公司批准执行,缺陷消除后临时规程作废.

二、设备使用、维护规程必须包括的内容:

1.设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;

2.设备交接使用的规定,两班或三班连续运转的设备,岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接,内容包括:

设备运转的异常情况,原有缺陷变化,运行参数的变化,故障及处理情况等;

3.操作设备的步骤,包括操作前的准备工作和操作顺序;

4.紧急情况处理的规定;

5.设备使用中的安全注意事项,非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等;

6.设备运行中故障的排除.

（二）设备维护规程应包括的内容:

1.设备维护转动示意图和电气原理图;

2.设备润滑“五定”图表和要求;

3.定时清扫的规定;

4.设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等;

5.运行中常见故障的排除方法;

6.设备主要易损件的报废标准;

7.安全注意事项.

三、设备使用、维护规程的贯彻执行

1.新设备投入使用前,要由专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程,规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册,并做到规程不离岗.

2.生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容,设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导.

3.设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核,合格后方能上岗.

4.生产单位每周都要组织班组学习规程;

车间领导及设备管理人员,每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问,发现问题及时指导,抽查情况纳入考核.

检测设备、计量器具管理制度

一、基本要求

检测设备、计量器具必须严格按照国家检定规程的要求进行检定，不能超出国家检定规程规定的最长周期，对于使用频繁和需要确保使用准确度的设备、设施，可以酌情缩短检定周期，检测设备必须实行严格的证书和标记管理。

需要执行周期检定但固定在生产线上、不便拆装的计量检测设备，这类设备可以按本厂装置大检修的自然周期安排检定。

可随时拆检或离线的、准确度要求不高、计量性能稳定和使用不频繁的设备，这类设备的检定周期可做适当延长，延长时间的长短应以对计量检测设备可靠性考核的数据为依据。

对一些指示性仪表或玻璃器具。

对这类设备可进行使用前的一次性检定，不须安排周期检定计划，使用中加强巡回检查和维护保养，随坏随换。

对不便拆卸的设备可进行不定期比对（一般可安排在装置大修期间进行），对无法进行比对的可进行一般性维护保养。

二、检测设备、计量器具必须建立以下管理制度：

①具有并执行保证食用植物油检测质量的工艺文件；

②检测质量管理制度；

③检测公正性监督管理制度；

④检测档案、技术资料管理制度；

⑤检测设备、仪器和计量管理制度；

⑥检测人员培训考核制度；

⑦用户意见处理制度。

三、检测设备、计量器具必须建立以下岗位责任制：

①检测人员岗位责任制；

②设备、计量器具管理人员岗位责任制；

③建立检测设备、仪器操作规程。

设备操作维护规程

设备操作维护规定操作过程该干什么，不该干什么，或设备应该处于什么样的状态，是操作人员正确操作设备的依据，是保证设备安全运行的规范。

对提高可利用率，防止故障和事故发生，延长设备使用寿命等起着重要作用。

1.设备操作维护规程编制原则和依据

设备操作维护规程的制定贯彻“安全第一，预防为主”的方针，其内容是结合设备实际