年产1000吨优质兔肉加工及产业综合化开发项目可行性论证报告Word文档格式.docx

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6.6供电与供热

6.7通风及冷库

6.8自控设计

第七章环境保护与综合利用

7.1设计依据

7.2环境现状及主要污染源

7.3综合利用及三废处理

第八章安全生产、劳动保护与工业卫生

8.1设计依据

8.2可能产生的危害及防护措施

8.3工业卫生

8.4安全保护

8.5节能

8.6消防

第九章项目实施期限及项目管理

9.1建设期及任务

9.2实施计划进度表

9.3项目组织与管理

9.4项目建成后管理与运行

第十章投资估算与融资方案

10.1建设投资估算

10.2融资方案及资金使用管理

第十一章效益分析

11.1经济效益计算依据

11.2销售收入估算

11.3成本费用估算

11.4财务效益分析

11.5社会效益分析

11.6效益分析及结论

1.1.1项目名称

年产1000吨优质兔肉加工及产业综合化开发项目

1.1.2承办单位概况

建设业主：

某兔业专业合作社

项目法定代表人：

项目承办单位简介：

某兔业专业合作社由某种兔繁育场法人代表**和合作社社员共同投资组建。

注册资本金为200万元人民币。

其中：

**种兔繁育场法人代表**出资60万元人民币，占注册资本金30%；

合作社社员出资140万元人民币，占注册资本金70%。

合作社经营围是：

农业生产资料购买，獭兔养殖、销售；

开展獭兔养殖技术培训、技术交流、信息咨询服务。

现主要承担1000吨兔肉（繁育养殖加工）产业化项目建设和实施。

1.1.3项目提出的理由

根据国家农业产业化政策和农业结构调整，未来农业和畜牧业总体发展要求，以紧紧围绕农业和农村经济结构战略性调整，提高农业整体素质和竞争力，扩大农民就业与增加农民收入为出发点，因地制宜，依靠科技进步，努力提高农畜产品综合加工利用能力，加快农畜产品加工原料生产基地化，农畜产品及其加工制品优质化，产、加、销经营一体化，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，带动农民致富奔小康，促进农业和农村经济协调发展。

《**地震灾后恢复重建总体规划》农业产业恢复重建的总体规划。

近期欧盟已开放中国兔肉进口市场，优质兔肉在国际市场供不应求，“入世”给我国兔养殖业的发展和兔肉出口带来了前所未有的商机。

##省在冻兔肉生产及出口方面尚未空白，严重阻碍了地方优势资源的可持续发展。

本项目在于充分发挥**及周边地区优质兔肉和獭兔资源优势，以市场为导向，以富民养兔项目建立优质肉兔生产基地，应用先进成熟技术进行兔饲料加工，出口优质兔肉和兔皮加工，实施兔业产业化综合开发，对实现上述目标具有极好的示效应和重要战略意义。

1.2.1拟建地点及条件

拟建厂址位于某县工业园区。

拟建厂址环境现状满足项目建设要求，其他建设条件也完全具备。

1.2.2资源概况

中国是世界上最大的兔养殖及土产品生产国。

##省是全国养兔大省。

兔养殖业连续多年持续稳定增长，已形成良好的发展态势。

兔养殖数量接近1亿只。

本项目通过公司加养殖户的产业化运作，与订单收购肉兔的方式，为原料供应提供了充分保障。

1.2.3产品市场

我国肉类生产在国际上占有重要地位，年肉类生产总量达6000多万吨，占全世界肉类总产量的20%以上。

肉兔出口销均具显著优势。

作为高营养“绿色食品”的兔肉，消费市场不断扩大，尤其在国际市场，优质兔肉成为紧俏商品。

皮革是我国的传统行业，市轻工业的重要支柱产业之一。

我国的皮革业呈持续、稳定发展的局面。

产品出口创汇额逐年增加，年出口创汇超过100亿美元。

在国际上，除意大利、西班牙等极少数国家外，欧美的皮革工业走向衰弱。

中国、印度、巴基斯坦等国家因人口众多、劳动力价格低廉，以及发展中的畜牧业所带来的巨大原皮资源潜力等优势，贸易额逐年上升，已成为重要的皮革制品生产和出口国家。

土坯及其加工产品在国外市场均供不应求。

1.2.4建设规模及产品方案

年提供种母兔2.8万只，种公兔0.7万只。

发展产业化养殖合作农户2000户，进行适度规模标准化养殖，年出栏100万只兔。

屠宰兔100万只，加工分割兔肉1000吨，兔可食副产物1000吨，兔裘皮100万（折合兔皮褥11.11万）

1.2.5工艺技术方案

采用国先进技术及设备设计建立优质原种种兔基地、商品肉兔生产基地、兔皮加工厂，采用国际先进技术及设备设计建立优质兔肉加工厂，生产的系列兔饲料达到无公害标准。

兔肉加工按照美国FDA、USDA及欧盟有关标准设计，产品达到国家绿色食品标准。

并在国家进出口商品检验检疫局指导下，按出口冻兔肉标准进行设计修建。

1.2.6主要建设容及建设周期

建设优质种兔基地1个，发展标准化养殖户2000户，年出栏100万只兔，兔产业化综合加工厂1座，包括饲料加工厂、兔肉屠宰分割加工厂和兔皮加工厂，与兔肉屠宰分割加工厂配套的冷库1座，以及其它配套技术、公用工程、附属工程和环保工程等。

项目建设周期2年，从2010年3月至2012年2月。

1.2.7项目总投资和效益状况

⑴总投资

项目总投资为2920万元，其中固定资产投资1728万元，铺底流动资金852万元。

⑵经济效益

年销售收入6382.3400元，年利润总额517.69万元，年所得税511.73万元，年税后利润1038.9万元，全部投资净利润率36.24%，财务部收益率（税后）37.08%，盈亏平衡点20.76%，静态回收期（税后）3.76年。

⑶社会效益

达年产可使农民养殖增收517万元，受益农民3400余人，年人均增收310元；

GDP增加值2500多万元。

饲料、屠宰分割及兔皮加工环节创税近267万元，解决城镇劳动力就业82人，解决农村劳动力及相关产业就业1000余人。

经济和社会效益极为显著。

1.3.1技术风险

项目采用的技术及其设备直接影响产品质量，尤其是兔肉制品达不到优质绿色食品的标准，将导致一定的风险。

为此，本项目建设标准应严格执行国家出口食品管理办法及相关设计规，以及美国FDA、USDA及欧盟有关标准，达到国领先和国际先进水平。

并从养殖、饲料生产、屠宰加工各个环节采用先进技术，提高抗风险能力。

1.3.2市场风险

本项目终端产品为饲料、兔肉和兔皮。

我国经济发展的周期性特征以及我省兔肉市场变化特点，都直接影响着本项目产品的市场需求，也可能对本项目的盈利能力产生一定影响。

为此应积极关注宏观经济发展动态，分析对本行业生产发展的可能影响，加强对本地和周边地区市场的调研，准确预测市场发展方向，把我市场变化的运行规律，及时调整产品机构，降低生产经营成本。

1.3.3管理风险

公司运行体制和管理模式对项目将产生重要影响和带来风险。

为此，本项目将充分发挥业主高层领导长期的工作经验，实现制度化、专业化、标准化、集约化管理，推行HACCP管理体系和GMP生产方式，形成适宜本项目发展的特哟哟管理模式和管理优势，降低管理风险。

该项目符合畜牧结构调整的发展方向，符合国家畜牧业的农业产业化政策。

有利于促进农村产业结构调整，在推动地方经济建设中具有重要作用。

项目的实施对进一步优化农村产业结构，加快**极具特色的兔养殖业的发展，提高畜产品在国际市场中的竞争能力，增加农民收入，解决“三农”问题，全面建设小康社会发挥重要作用。

该项目的建成可进一步促进**县及周边地区畜牧产业化的发展，同时可创造数百个新的工作岗位，从而缓解下岗工人及农村富余劳动力的就业问题，带动其它相关产业及第三产业的发展，为农民带来数百万的纯收入。

为地方财政年均新增税收数百万元。

这将对**县农村经济的发展起到极大地带动和促进作用。

该项目建设目标明确，布局合理，规模适度。

产品方案及营销策划可行，技术方案先进、成熟。

投资估算依据充分。

资金筹措方案符合实际，组织保证措施有力，产品市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著。

具有很强的可操作性，建立尽快立项支持。

表1—1项目主要技术经济指标

序号

容与指标

单位

指标值

备注

1

建设容与规模

1.1

优质种兔基地

个

1.2

扶持标准化养殖专业户

万户

0.2

1.3

出栏优质兔肉

万只

100

1.4

肉兔屠宰分割加工厂

座

1.5

饲料加工厂

1.6

兔皮加工厂

1.7

冻库

100吨冻库

2

产品方案

2.1

屠宰肉兔

2.2

分割兔肉

吨

1000

2.3

兔可食副产物

2.6

兔裘皮

万

折合兔皮褥11.11万

3

主要原辅料年耗量

3.1

肉兔

3.2

饲料用辅料

3333.34

3.3

包装材料

53

4

燃料及动力年耗量

4.1

天然气

Nm3

50

4.2

水

万吨

12

4.3

电

万kwh

111.11

5

占地面积

亩

6

总建筑面积

㎡

7000

7

年运输量

7.1

运入量

5272

7.2

运出量

5270

8

年工作日

天

250

9

人力资源配备

人

82

10

总投资

万元

2920

10.1

固定资产投资

1728

10.2

铺底流动资金

852

11

融资方案

11.1

争取国家项目资金

2800

11.2

业主自筹

主要经济指标

12.1

年销售收入

6382.5

12.2

年总成本费用

4795.76

12.3

年利润总额

1586.74

—36.03400元税金及附加费用

12.4

年所得税

511.73

12.5

年税后利润

1038.9

13

主要财务评价指标

13.1

投资净利润率

%

35.58

13.2

投资利税率

37.5

13.3

财务部收益率

37.08

税后

13.4

动态投资回收期

3.76

13.5

动态投资回收期（10%贴现率）

4.27

13.6

盈亏平衡点

20.76

生产能力利用率

14

社会效益指标

14.1

年农民增收

517

14.2

受益农户

万人

0.34

14.3

年人均增收

元

310