年产800万套包装箱生产线扩建项目可行性研究报告Word格式.docx
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建设条件落实情况…………………………………………17
四、项目实施的政策依据………………………………22
五、项目招标内容………………………………………………23
六、项目财务分析、经济分析及主要指标………………………25
XX市XX印务有限公司
第一章绪论
包装印刷业既是社会文明的标志，也是科技进步的体现。
从中国古代的印刷术发明以来，印刷技术不断发展壮大。
“十二五”时期，是XX市由突破发展向跨越发展迈进、全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式、跟进西部强省建设步伐的攻坚阶段。
今天的XX已站在新的历史起点上，作为体现当代平面创意形态先锋的印刷包装产业的发展尤显重要。
截止2011年底，XX市有大小印刷企业30余家，印刷技术主要局限在黑白印刷业务及低档印刷出品方面，大部分印企还停留在单色印刷基础上，与经济发达地区印企技术和设备相比，落后近20年。
由于XX印刷包装市场尚未形成，也没有相当资质包装企业来引领本地包装市场的发展，使本地的包装业务大多被外地包装企业所吸收。
本地虽有小型包装企业承揽包装业务，其实大多系沿海包装企业在本地的业务代理。
且这些代理企业从业人员仅满足于平面设计，没有企业自身的长远发展规划，长期处在被动的经营状态，导致本市包装企业几乎空白之态。
无论是外地印刷包装企业的制作，或是对产品的包装设计，都难以准确反映XX地域文化元素的特征，使本地产品难以展示个性，树立品牌。
面对国际国内印刷行业的技术进步和印刷包装市场的激烈竞争，以及本市乃至陕南在新兴产业与现代服务业发展中对印刷及包装业的巨大需求，如何提升XX印刷行业技术，提高XX印刷和包装业水平，是增强本地企业产品商品销售竞争力的关键措施，也是实现以发展循环经济为方向，打造优势特色产业体系配套服务的重要一环。
第二章项目单位基本情况和财务状况
2.1项目承担单位基本情况
项目申报单位：
单位地址：
XX高新产业技术开发区
法人代表：
XX
注册时间：
2001年4月2日
注册资金：
1500万元
登记注册类型：
有限公司
经营范围：
农副产品包装盒、箱印刷及包装，出版物、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷，品牌策划、设计、制作、发布，电脑耗材、文化用品及印刷机械的批发及零售，农副产品的销售。
XX市XX印务有限公司创建于XX年，其前身为XX印刷厂。
XX年，按现代企业要求，转型为XX市XX印务有限公司。
公司注重提高经营管理素质，虽然近年来印刷行业的竞争日益激烈，但凭借较先进的工艺设备和经营水平，公司保持了较好的经济效益和社会效益，建立了一批宝贵的客户资源，逐渐形成“以行业大客户服务为主，机关单位出版业服务为辅”的经营格局。
公司现有职工XX人（其中：
管理人员X名、高级技术职称专业人才X名、普通工人XX名），拥有德国高宝彩印包装生产线一条，代表着目前XX市印刷技术的最高水平，形成电脑设计、制版、胶印、烫金、模切、装订检测一条龙生产流水流线。
公司总资产XX万元，年印刷能力XX令纸，产值XX余万元，年实现税金XX万元，曾先后多次荣获曾先后被评为市级龙头企业、消费者信得过企业、多次荣获市区诚信模范纳税企业荣誉称号。
2010－2011年连续银行信用等级AA+级。
2.2生产经营状况
公司成立以来，积极进取，公司领导认真对各大印刷包装生产企业进行实际考察，学习先进印刷包装生产及管理经验，为本项目的实施奠定了坚实的基础。
在未来的生产经营过程中，公司将加大开发力度，争取使销售收入逐年增加，积极纳税，保证公司的经营及增加政府的财政收入。
2.3项目法人代表简介
法人代表XX，现任职务公司总经理，现年XX岁，高中文化程度，现居住XX市教场南路西巷XX号。
自XX年起即从事印刷业务，具有很强的创业精神和现代经营意识，经过二十年的艰苦创业，公司效益和资产不断增长，把一个仅有几万元资产的小作坊发展成为具有一定规模和较高技术含量印刷企业，在陕南地区具有较大的影响力和竞争力。
2.4公司组织机构
2.4.1公司组织设立原则
组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。
2.4.2公司组织机构设置
本项目由公司总经理全面负责和领导公司的日常经营和管理工作。
下设4名副总经理，分别负责行政、营销、科技研发和生产技术部门工作，直接对总经理负责，协助其工作。
副总下设行政人事部、财务部、工程部、采购部、市场销售部、客户服务部、研发部、设计部、印刷生产部和质量管理部等十个部门。
企业组织机构设置详见图2-1。
相关部门的职责为：
1、行政人事部负责公司及项目运作的日常事务、人员编制、招聘、培训等；
2、财务部负责整个公司的财务事项，公司财力和发展预、结算的编制；
3、工程部负责工程技术、安全质量、施工进度，负责施工现场管理、组织工程竣工验收等事项。
具体对本项目的建设实施负责；
4、采购部负责生产原材料、办公生活等必需品的购置、保管，确保公司的正常生产运营；
5、市场销售、客户服务部全面负责公司形象、品牌、产品、服务的宣传推广及售后服务工作；
6、生产部负责新产品开发及产品生产的正常运行及过程控制，负责生产工艺的引进、设计与设备调试、设备的维护和生产安全；
7、质量部负责落实公司产品质量方针及质量标准，对产品质量严格把关。
2－1公司组织结构图
图2-1公司组织机构图
2.5人力资源配置
2.5.1工作制度
公司按照国家劳动生产有关要求，制定生产工作制度，按规章制度进行生产，每班工作8小时。
2.5.2劳动定员
公司所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：
生产工人：
即直接从事工业性生产的人员。
工程技术人员：
指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。
管理及经营人员：
是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。
服务人员：
是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。
按各岗位实际需要确定人数，本项目新增的总定员合计为100人，其中管理人员8人，技术人员15人，研发人员10人，生产工人55人，后勤人员12人。
2.5.3人员来源
项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。
其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。
2.6员工培训计划
该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。
培训内容包括：
基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。
从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。
对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。
2.7公司财务状况
截止2011年底，企业总资产XX万元，总负债XX万元，资产负债率XX%，其中固定资产XX万元；
总收入XX万元，产品销售收入XX万元；
净利润XX万元，纳税总额XX万元；
总资产报酬率X%，净资产收益率X%，应收账款周转率X%（5.8次）。
第三章项目的基本情况
3.1项目建设背景
XX“十二五”规划确定，XX市由“十一五”的突破发展向跨越发展迈进。
省委、省政府支持我市发展新型材料、清洁能源、富硒食品、生物医药、生态旅游等主导产业。
我市“十二五”规划明确提出将着力做大清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、XX丝绸、生态旅游主导产业，深化改革开放，突出项目建设。
XX要实现跨越发展，其要害是发展，根本在产业，关键在规模。
产业的跨越发展是XX由滞后发展走向全面振兴的重要途径。
本项目所生产产品为包装箱，主要应用于富硒食品、生物医药、XX丝绸及农副产品等包装，符合陕西省发展XX循环经济的要求。
我国包装工业仍然是朝阳行业，其发展仍具有强大的后劲。
按有关部门测算，预计到2015年，包装工业总产值可达到7000亿元以上，平均每年以10％以上的速度增长。
但通过这几年的发展实践证明，对这个发展速度的测算，还是比较保守的，实际增长速度将可达到15％以上。
随着我国西部大开发战略的实施和对外经济贸易的发展，包装行业作为一个新兴行业，又迎来了新一轮的发展机遇。
尤其是近几年XX市富硒食品、生物医药、XX丝绸等产品的迅速发展，为包装加工业提供了巨大的发展空间。
XX地处XX腹地，属南北过渡地带，亚热带湿润性季风气候区，地域性生物种类繁多，南北荟萃，山货土特产驰名中外，区域特色经济明显，绿色环保的秉赋使旅游产业有较强的发展优势，三条铁路交汇XX，高速公路四通八达，待建的民航机场和XX梯级开发形成的黄金水道，使XX交通优势得天独厚。
据统计，2010年XX包装发生量已达两亿多元，并每年以20%速度递增。
仅XX秦东魔芋、XX正大、泸康酒业，蚕桑、食用菌、板栗、核桃等产业每年所需的包装产品就有上亿元之多。
由于本市没有一家企业能生产包装箱，致使XX大量的包装业务流向沿海江浙一带。
这样以来包装箱的成本加大、制作运输周期过长，极大的制约了当地企业的快速发展。
本项目为把XX的包装印刷企业做大做强，把产品的价格做到合理，质量过关，使XX市所有需要制作包装箱的企业再不必舍近求远。
3.2项目的建设内容
公司在XX市高新区征地20亩，建设科技研发综合楼一栋4000M2,印刷标准厂房4座12000M2（每座3000M2），生活楼2000M2，库房1500M2，以及厂区道路、围墙、绿化带及配套设施等。
本项目是在原年产500万套包装箱生产线的基础上扩建年产300万套包装箱生产线一条，建设厂房12000M2，库房1500M2,生活楼2000M2及辅助设施。
3.3建设工期和进度安排
为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为2年，已于2011年4月开始实施，2013年3月建设完成。
第一阶段：
2011年4月—2011年12月
1、落实自有资金和银行贷款资金；
2、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；
第二阶段：
2012年1月—2012年12月
3、印刷标准厂房4座12000M2（每座3000M2），生活楼2000M2，库房1500M2，以及厂区道路、围墙、绿化带及配套设施等。
4、设备考察对比，签订设备买卖合同；
5、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；
6、设备操作人员岗前培训；
7、原材料购买及试投产；
第三阶段：
2013年1月—2013年7月
8、完善项目各项
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