河南省新乡经济开发区管理委员doc.docx

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河南省新乡经济开发区管理委员doc

河南省新乡经济开发区管理委员会

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　新乡经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

河南省新乡经济开发区管委会概况

一、部门职责

组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作.

二、机构设置

管委会内设办公室、财政局、经济发展局（挂振动机械工业局牌子）、规划建设局、科技局、社会事业局6个机构。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位包括：

新乡经济开发区管委会本级

第二部分

河南新乡经济开发区管委会2018年度部门决算表

另附表格

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2814。

39万元.与2017年相比，收、支总计各减少1508。

44万元,下降34。

89％。

主要原因是县级财政对开发区环保扣款，调整上解支出增加600万元、上年结转结余与2017年相比减少800万元等。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计2495.99万元，其中：

财政拨款收入2495.99万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计1968.21万元，其中:

基本支出474。

3万元，占24。

1％；项目支出1493.93万元，占75。

9％.

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为2814.39万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1508.44万元，下降34.89%.主要原因是县级财政对开发区环保扣款，调整上解支出增加600万元、上年结转结余与2017年相比减少800万元等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1968。

21万元,占支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1967。

21万元，下降30。

61％.主要原因是县级财政对开发区环保扣款,调整上解支出增加600万元、上年结转结余与2017年相比减少800万元等.

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1968.21万元,主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1226。

14万元，占62.3％；国防（类）支出3.55万元，占0。

18％；教育（类）支出11.49万元，占0.58％；社会保障和就业（类）支出60.6万元，占3.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出22.12万元，占1。

12％；节能环保（类）支出34。

44万元，占1。

75％；城乡社区（类）支出291.53万元,占14.81%；农林水（类）支出296.12万元,占15。

05％;住房保障（类）支出22。

17万元，占1。

13%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2260万元，支出决算为1968.21万元，完成年初预算的87。

09％。

其中:

1．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为89。

8万元，支出决算为88.7万元，完成年初预算的98.78%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为136。

5万元，支出决算为166.7万元，完成年初预算的122.12％.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含上年结余数。

3。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为33。

7万元，支出决算为34。

5万元，完成年初预算的102。

37%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

4。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为999。

3万元,支出决算为936。

2万元,完成年初预算的93.69％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少.

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为11万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的32。

73％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出比年初预算数较少.

6。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为29万元，支出决算为11.5万元,完成年初预算的39.66%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

7。

保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为9万元，支出决算为2.5万元,完成年初预算的27.78％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元,完成年初预算的100％.

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57。

7万元，支出决算为55。

4万元，完成年初预算的99.46%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

10。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为16万元，支出决算为5。

5万元，完成年初预算的34.37％.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少.

11。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5。

1万元，支出决算为4.5万元,完成年初预算的88。

24％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.2万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的99.18％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为34。

4万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项支出为上年结余数.

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1。

5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的32％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为81万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的43.46%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

16。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为187万元，支出决算为158。

6万元，完成年初预算的84。

81％.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少.

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为150.5万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的64.58%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少.

18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为222.6万元，支出决算为254。

2万元，完成年初预算的114.2％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

19.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为111万元,支出决算为42万元,完成年初预算的37。

84%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

20。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23万元，支出决算为22万元，完成年初预算的95。

65％。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出474.3万元。

与2017年432.4万元相比，增加41.9万元，增长9。

69％。

其中：

人员经费441。

62万元,主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、住房公积金等等；公用经费32.67万元，主要包括:

办公费、邮电费、工会费、福利费等等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为11。

92万元，完成预算的99.33％.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.92万元,占100％，完成预算的99。

33%.具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出11。

92万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台.公务用车运行支出11。

92万元.主要用于单位燃油、车辆维修等支出。

2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

主要用于城市建设支出,主要原因：

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.

九、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出32。

67万元，较2017年度增加1.97万元，增长6.42%.

十、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额96.5万元，其中:

政府采购货物支出13.5万元，政府采购工程支出83万元，政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省新乡市新乡县经济开发区管理委员会共有车辆6辆，其中：

一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费：

纳入区级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务