商业集团员工报销暂行办法Word文档格式.docx

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标准

就餐（元/人/餐）

住宿（元/夜/间）

A

国内外合作公司副总裁级以上

各省市政府主管领导（地级市及副厅级以上领导）

500

1500

B

国内外合作公司中层领导

政府副厅级以下领导

200

600

C

一般人员及其他业务客户

100

300

报销原则：

1、先申请后使用，不得拆分合并，标准内实报实销；

2、陪同人员不得超过宴请人数，陪同人员最高不得超3人；

3、礼品费一事一报。

三、差旅费：

指因公离开工作所在城市产生的交通费、住宿费、餐费等，本通

知差旅费分三级标准，所有费用采用包干控制。

交通标准

其他标准（元/日）

（住宿+餐饮+市内交通）

里程

交通工具

一类城市

二类城市

三类城市

副总裁级

以上

600公里以内

巴士/高铁/动车一等座

650

550

450

超过600公里

经济舱

总监

总经理

1500公里以内

350

超过1500公里

其他人员

巴士/高铁/动车二等座

1、先申请后出差，先垫付后报销，原则不得借款；

2、国际、港澳台出差逐项报董事长审批，实报实销；

3、国内单餐标准50元/人/餐以内。

城市级别：

城市分类

城市明细

一线城市

北京、上海、广州、深圳

二线城市

省会及重庆、天津、苏州、宁波、厦门、太原、青岛、大连、包头、三亚

三线城市

其他城市归为三类城市

四、市内交通费：

指因办公需要外出产生的公交车、地铁、出租车费。

报销标准：

实报实销；

1、原则上外出办公优先选择公交、地铁出行；

2、特殊情况可乘坐出租车，具体包括：

①携带大量现金、贵重物品、重要文件等外出或运送超重物品外出；

②陪同业务主管部门和业务往来单位领导外出公务；

③紧急就诊、紧急任务或其它非常情况；

④晚上加班超过21:

30。

3、市内交通费，由部门汇总按月报销。

五、加班餐费：

原则上不得发生此项费用，特殊情况发生仅限指节假日加班（中

午、晚上）及工作日加班超过晚7:

30产生的用餐费用。

加班餐费按30元/餐/人。

1、加班餐费按月、部门汇总报销一次；

2、报销明细需部门负责人及分管副总裁（板块负责人）签字确认；

3、按标准凭发票实报实销；

4、工作日晚加班餐费待员工食堂建立后取消。

关于发布商业集团员工报销标准的通知

集团各部门、各公司：

为规范和统一商业集团各公司员工报销行为，合理控制费用，现下发员工报销标准，具体如下：

一、适用范围：

商业集团及各权属公司。

二、具体标准：

按业务招待费、差旅费、市内公交费和加班餐费分类设定标准，具体详见附件。

三、管控要求：

1、所有费用报销必须凭合法票据报销，严禁白条；

2、住宿费和招待费宴请须提供水单；

3、费用标准中涉及的员工级别按公司人力发文级别为准；

4、要求各公司财务部按报销标准严格审核，对于不符合要求和超标准的费用坚决不予报销；

四、本标准自16年9月1日起执行，已发生和审批中单据执行原标准。

此通知。

2016年8月31日