制程管制程序Word文件下载.doc
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製程管制程序
------------部門會審------------
品管部
____________
____________
Quality
簽名
日期
開發部
Development
管理部
Management
資材部
___________
Material
生產部
Production
生管部
PlaningControl
製作
______________
審核
Prepared
生産
Checker
管理代表
核准
________________
________________________
Approved
總經理
文件發行章
1目的：
為建立良好的工作環境及制程現場之管理制度，以確保在最佳的狀態與條件下，生
產出符合客戶要求的產品。
2.範圍：
適用于制程作業的人員、機器、物料、方法、環境之管理。
3.權責：
3.1生產單位：
材料領取、執行生產計劃，及自主檢驗。
3.2品管單位：
執行各項檢驗工作。
3.3資材單位：
材料之收發作業。
4作業內容：
4.1计划管理
4.1.1.生管人員接到營業訂單後，確認在庫材料情况，如有缺少依“業務聯絡書”通知资材部門進行采購。
4..12生産部門依生管部門發出的“生産指示書”爲准，进行生产前各项准备业务。
4.1.3生産部門收到“生産指示書”根据开发室发出的（零部件目录表）通知物料員確認材料後開（材料申请单）进行备料作业。
4.1.4生産部門依照“生产指示书”上产品型号找出品管部门配发的“QC工序表”及开发部配发“作业指导书”及“标准样品见本夹”进行产线前的排工序作业。
4.1.5作業期間檢查人員依检查作业指导书放行，不良品有專一放置盤貼有不良標簽後轉移維修區,维修状况详细记录于（工程不良修理现况日报）。
4.1.5生産部門按各工序品管部門發給的“QC工序图”進行各項作業，组长进行各工序确认，确认结果于（工程别确订事项）。
4.1.6投入人員填寫投入數量包裝人員填寫完成品數量分別填寫在白板上，各工序檢查人員不良數量填寫在（不良推移表）。
4.1.7班長每日寫“生産日報”“不良推移表”于第二日8：
30分交于部門主管
4.2人員管理：
4.2.1培訓：
新進人員崗前培訓依「人力資源管理程序」執行。
4.2.2特殊作業員：
焊錫人員，超聲波操作人員依「人力資源管制程序」列管。
4.3設備管理：
4.3.1機器、模治具依「設備管制程序」管理。
4.3.2量測、檢測儀器依「量規儀器校正與管理程序」管理。
4.4材料管理：
4.4.1進出物料依「產品防護管制程序」管理。
4.4.2標識（產品/狀態）依「標識與追溯管制程序」管理。
4.5方法管理：
4.5.1各工序作業依各工序的「作業指導書」執行。
4.5.2烙鐵焊接溫度规定为400±
50℃根据热能转定律和铜线锡线的温序计算出来，烙铁温度监控记录于（电烙铁工程检查表）。
4.5.3干燥炉温度检查记录于（干燥炉温度检查表）。
4.5.4喇叭在完成组装后进行充磁作业，作业状况结果详细记录于（充磁电压及数量记录表）充磁之后必须进行听音与极性检查，并将检查结果分别记录于（音质检查日报）与（极性检查样品确认）中。
4.6環境管理：
4.6.1應燈光明亮，為使生產線能整齊、清潔，每天下午下班之前用五分鐘開時時整理、整頓。
4.6.2測試溫度為23℃±
5℃；
濕度為65%以下。
相應之記錄填入（干湿溫度检测表）（根据国家规定在标准状况下室内温度、湿度的标准值）。
4.7异常管理：
4.7.1不合格品依「不合格品管制程序」執行。
4.7.2异常糾正依「矯正預防措施管制程序」執行。
4.8入庫或出庫：
4.8.1生產成品包裝經后填写（出货依赖书）至品管部檢驗合格後，生產單位填寫（完成品換入传票）入庫。
4.9生產流程圖：
見附圖一
5.相關資料/文件：
12.1人力資源管制程序（HC-MAP-01）
12.2設備管制程序（HC-DEP-03）
12.3量規儀器校正與管制程序（HC-DEP-04）
12.4產品防護管制程序（HC-PUP-02）
12.5標識與追溯管制程序（HC-QUP-04）
12.6不合格品管制程序（HC-QUP-05）
12.7作業指導書
12.8生産指示書
12.9零部件目錄
12.10QC工序表
12.11标准样品见本夹
6.使用表單：
13.1材料申请单（HC-PRP-01-01A）
13.2出货依赖书（HC-PRP-01-02A）
13.3完成品生産日報表（HC-PRP-01-03A）
13.4不良推移表（HC-PRP-01-04A）
13.5完成品换入传票（HC-PRP-01-05A）
13.6電鉻鐵工程檢查表（HC-PRP-01-06A）
13.7工程不良修理現况日報（HC-PRP-01-07A）
13.8充磁電壓及數量記錄表（HC-PRP-01-08A）
13.9工程別確認事項（HC-PRP-01-09A）
13.11音質檢查日報（HC-PRP-01-10A）
13.12極性檢查樣品確認（HC-PRP-01-11A）
13.13干燥炉温度检查表（HC-PRP-01-12A）
13.14干濕溫度檢測表（HC-PRP-01-13A）
13.15业务联络书（HC-PRP-01-14A）
附件一：
生產流程圖
訂單通知
NO
生管確認
YES
生産指示書
發料
生产
入庫
检验
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