IC-WR-05客户财产管理办法文档格式.doc

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1.目的：

为确保客户所提供之原物料、模具、生产设备、检测设备、产品及技术数据，得到适当储存与维护，保证顾客财产得以顺畅使用及有效管理。

2.适用范围：

客户所提供之原物料、模具、设备、产品及技术数据等均属之。

3.权责：

4.1PMC部：

负责客户所提供之原物料、模具、设备、产品之接洽，定期确认。

4.2品保部：

负责客户所提供之原物料、产品、检测设备的验证及检测设备之管理和维护。

4.3各使用单位：

负责客户提供之设备的验证。

4.4PMC部、仓库及各使用单位：

负责客户所提供之原物料、产品、设备之管理与维护。

4.5设备与固定资产课：

负责客户提供之设备的管理和维护。

4.用语定义：

（略）

5.规定：

5.1顾客财产之接受：

因生产需要，需接受顾客财产时，由PMC部与顾客接洽协调，交付时间、地点及其它注意事项等，并提前以“内部联络单”（ASA-ADFM-06）的形式联络各相关单位作好接受准备。

5.1.1顾客提供之原材料、产品由仓库依交付清单类数据的内容确认其品名、规格、数量等，放入指定区域，并作好记录。

5.1.2顾客提供之设备，由设备设备与固定资产课接受，并安置在规定位置。

5.1.3顾客提供之模具，由成形课负责接受并放入指定模具架上.

5.1.4顾客提供之图面技术数据等，由工程部负责接收后，移交文控中心，负责保管及分发。

5.1.5顾客提供之检测设备由品保部负责接收。

5.2顾客财产之验证：

5.2.1客户提供之原物料、产品作验证时，由品保部按《监视和测量管制程序》执行验证，若检验不合格时，则依《不合格品管制程序》执行，由PMC部知会客户，并依客户之指示处理。

5.2.2客户提供设备验证：

5.2.2.1客户提供设备入厂后，由设备与固定资产课会同各使用单位执行验证作业，验证结果记录在“设备验收单”（）中。

5.2.2.2验证合格时，PMC部在“顾客财产管理台账”（）上作好记录，使用单位在“设备管理台帐”（）上作好记录，并在“设备来源”栏注明。

5.2.2.3若验证不合格时则由PMC以“外部联络单”（ASA-ASFM-03）通知客户，依客户之指示做适当处理。

5.2.3顾客提供模具之验证：

5.2.3.1顾客提供之模具入厂后，由PMC部会同模具课/成形课执行初步检查无误后，由营业课安排成形课试模制样，品管检测作最终确认。

确认结果记录在“新型试模结果联络书”（）中。

5.2.3.2若验证合格时则由成形课登录于“模具管理台帐”（）中，并队建立“模具履历表”

5.2.3.3若验证不合格时，则由成形课开具“模具事故报告书”（），并提供样品联络营业课，由营业课联络客户，依客户之指示进行处理。

若需社内进行修理，则由成形课开具“模具维修申请单”（），联络营业课安排日程，交付模具予模具课修理（）。

5.2.4顾客提供检测设备之验证：

5.2.4.1顾客提供之检测设备进厂后，由营业课会同品管课执行检查。

5.2.4.2若检验合格时，则由设备管理人员登录于“检测设备一览表”（）中，并在备注栏注明仪器来源

5.2.4.3若验收不合格时，则由PMC部联络客户，依客户指示处理。

5.3客户财产之日常维护管理：

客户财产日常使用或储存时应遵循相关程序要求妥善使用及维护:

5.3.1原材料、产品依《产品防护管制程序》实施管理

5.3.2设备依《设备管制程序》实施管理。

5.3.3图面等技术数据依《文件和数据管制程序》实施管理。

5.3.4检测设备依《监视和测量装置管制程序》实施管理。

5.3.5模具依《模具维护保养作业指导书》实施管理。

5.3.6顾客财产在储存、使用期间有遗失、损坏或其它不适等情形发生时，使用单位应在6H以内：

（1）原材料填写“质量异常通知处理单”（）；

（2）生产设备、检测设备填写“设备维修联络单”（）；

（3）模具填写“模具事故报告书”；

（4）图面等技术数据填写“文件增/补发申请单”（ASA-QSFM-05）；

（5）经副总经理确认后由PMC通知客户，依客户指示进行适当处理。

6.记录表格：

6.1“内部联络单”（ASA-ADFM-06）

6.2“设备验收单”（ASA-ADFM-39）

6.3“客户财产管理台帐”（）

6.4“生产设备一览表”（ASA-ADFM-40）

6.5“外部联络单”（ASA-ASFM-03）

6.6“新型试模结果联络书”（）

6.7“模具一览表”（ASA-ADFM-52）

6.8“模具履历表”（ASA-ADFM-51）

附注:

　编写人员

主导:

PMC部:

课长　　聂钧

ISO办:

课长　　张修俊

参与：

厂办：

厂长钱移

设备课：

易斌

品保部：

经理尚邓良

工程部：

课长何海旭