办公室内审检查表Word文档格式.doc
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4.2.3文件控制
文件发布前是否经过审批？
抽查3~5份文件审批的证据？
文件是否发至对应的使用场所或岗位？
执行人员是否能得到所需文件？
抽查现场文件，是否为现行有效版本？
本部门负责控制的文件包括哪些？
如何控制，查阅《文件发放登记表》，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？
请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上3~5份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？
文件有无修改，若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？
是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性？
有无“外来文件清单”，请出示“本部门外来文件清单”，外来文件是如何控制？
是否定期评审其有效性？
抽查不同岗位的3份外来文件，是否在有效期内？
有无作废文件，作废文件如何处理？
请出示作废文件回收记录，查工作现场是否有作废文件的非预期使用。
作废文件留用是否有标识，如何处理？
2
4.2.4记录控制
询问本部门负责保管的记录包括哪些，如何控制？
查阅公司“质量记录清单”，各种记录的标识、保管部门、保存期限等是否得到明确规定？
No.2
抽查3份记录是否按规定填写，检查记录的保管环境是否适宜？
有无归档记录，记录是否方便检索？
3
5.3质量方针
请解释质量方针的含义并说明其实施情况？
是否与组织的宗旨相适应？
有无包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？
在公司内部如此得到沟通和理解？
在持续适宜性方面采用什么评审方法？
通过何种手段使部门内部人员理解一致？
4
5.4.1质量目标
请谈谈质量目标的制定和达成情况；
本公司的质量目标是什么？
质量目标是否在有关层次上展开？
质量目标是否包括满足产品要求的内容？
质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？
查部门质量目标分解情况：
本部门质量目标是什么？
完成情况如何？
你部门质量目标是否进行分解，有那些内容，完成情况是否统计，请出示近月部门质量分解目标统计表，考查是否完成目标值？
如未完成是否分析原因，采取纠正预防措施？
5
5.5.3内部沟通
公司内部沟通的渠道有哪些？
部门是如何协助管理层实现内部沟通？
No.3
6
6.1资源提供
请主管部门负责人谈谈为质量管理体系建立和保持提供哪些源？
提供资源考虑到哪些方面？
目前的资源能否满足需要？
还有哪些欠缺？
7
6.2.1人力资源总则
是否从教育、培训、技能和经验方面，建议公司从事影响产品质量工作的人员的任职要求的正式文件？
是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查3~5份记录。
是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？
8
6.2.2能力、意识和培训
如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？
检查培训计划。
检查、了解培训实施情况，查看相关记录。
如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？
检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。
抽查3名以上人员，评价是否认识到所从事工作的重要性以及与其他工作的相关性，是否明确如何为实现质量目标作出贡献？
No.4
公司特殊岗位有哪些？
是否作到持证上岗？
是否建立了员工教育、培训、技能和经验的记录或档案？
9
6.4工作环境
公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。
10
8.2.3过程的监视和测量
文件规定对哪些过程或活动进行监控？
请出示文件及监视记录。
对特殊过程、关键过程如何进行监控，有无相关记录？
11
8.2.4产品的监视和测量
对产品如何进行测量和监视，请提供检定规程等检验依据。
有无相关记录？
请出示检验记录，检验项目与检验规程是否一致。
是否明确有权放行产品的人员？
产品交付前是否检测和测量项目圆满完成，请出示检验记录。
结果是否符合接受准则？
是否有例外放行？
No.5
12
8.5.2纠正措施
抽查3份纠正措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？
措施的有效性如何，经证实的有效措施，相关文件是否得到变更？
13
8.5.3预防措施
抽查3份预防措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？
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